• 索 引 号:763872595-201803-136018
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市商务局
  • 发文日期:2018-03-23 17:50
  • 名  称:昆明市商务局(本级)2018年度部门预算公开
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第一部分 昆明市商务局(本级)2018年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

 

第二部分 昆明市商务局(本级)2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

 

 

 

 

第一部分 昆明市商务局(本级)2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻落实国家、省内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策;拟订全市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资和口岸建设发展的相关政策、规章和地方性法规,提出全市内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

(2)会同有关部门提出流通体制改革意见;负责商品流通的行业监督和管理;指导商贸服务业和社区商业发展,推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3)研究拟定商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章;负责商品流通的行业监督和管理;监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,节能型预测预警和信息引导;负责重要消费品市场调控和政府储备工作;负责全市定点屠宰及拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理;负责对成品油流通进行监督管理;规范市场流通秩序。

(4)拟订全市商业网点规划,协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进城乡市场协调发展。

(5)推进进出口贸易标准化工作;统筹管理全市各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作,促进全市对外贸易的发展。

(6)拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务外包和服务出口发展的规划、政策并组织实施,指导全市服务外包业务的开展。

(7)建立全市进出口公平贸易预警机制,组织对外贸易调查和产业损害调查;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

(8)分析研究全市外商投资情况,依法核准、转报、审批外商投资企业的设立和外商投资项目合同、章程变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协调指导全市利用外资工作,提升利用外资的规模和水平。

(9)研究提出全市对外经济合作发展的规划、政策和措施;拟订境外投资的管理办法,指导对外承包工程、劳务合作、设计咨询等工作,促进昆明与东盟等国的经济技术合作;负责境外罂粟替代发展工作。

(10)协调规范商务市场经济秩序工作。

(11)指导全市商贸系统行业协会的工作。

(12)会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划;指导、协调口岸建设,负责推动口岸“大通关”工作,推进口岸通关便利化。

(13)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、内设机构:

(1)办公室

负责局机关政务工作;负责公文处理、档案、保密、安全保卫、车辆、固定资产管理、后勤服务、接待联络等工作;负责重要会议的组织工作;负责局主要工作目标的制定及考核;负责领导批示交办件及重要文件、会议决定事项的督查督办,负责省市人大代表建议、政协委员提案工作;完成领导交办的其他工作。

(2)信息法规处

研究经济全球化、区域经济合作、现代市场体系和现代流通方式的发展趋势对我市的影响;研究我市国内外贸易流通和管理体制改革;贯彻实施国家、省内外贸易、国际经济技术合作、外商投资等方面政策法规的监督检查,组织或参与拟订全市经贸法规性文件和规章并负责监督实施;负责综合性文件的起草,对外宣传、新闻发布工作及法律事务工作;拟订商务信息化建设、运用电子商务开拓国内外市场的有关政策措施;鼓励和支持昆明市企业加快运用电子商务开拓国际国内市场;建立和完善商务信息公共服务体系,负责开发和利用商务信息资源,组织商贸领域信息化的培训与交流工作; 负责政务信息(包括电子商务硬件设施、商务系统信息网络管理)处理工作;完成领导交办的其他工作。

(3)规划财务处

拟订我市国内外贸易和对外经济合作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;参与拟订与国内外贸易、对外经济合作有关的财税、信贷、价格、保险等政策;牵头与相关处室做好国家、省、市各项内外经贸项目扶持资金的收集、申报、审核和跟踪问效;负责申报、监督和管理本局各类内外贸业务资金和专项基金,监督、指导相关单位项目资金使用情况;负责局机关的预算、财务、会计工作管理;完成领导交办的其他工作。

(4)对外贸易处

负责管理全市对外贸易;编制对外贸易中长期发展规划,服务外包发展规划;指导、协调全市对外贸易结构调整,协调、促进机电和高新技术出口企业的品牌建设和推广、产品认证和产品出口工作;跟踪分析重点企业、重要商品进出口进度情况;组织企业参加国内外展洽会;做好对外贸易经营者备案登记和加工贸易审批工作;负责对外贸易统计分析工作;完成领导交办的其他工作。

(5)对外经济技术合作处

指导和管理对外投资、境外加工贸易和研发、境外资源开发、境外农业与加工业开发等对外经济合作业务;初审国内企业对外投资开办企业(金融类除外)并进行监督管理;监测、分析对外投资企业运行情况;推动建立外派劳务合作基地;归口管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询、对外援助、等对外经济合作业务,并进行指导、协调服务和监督检查;负责全市各类企业申请对外承包工程、设计咨询和劳务合作的资格的上报工作;负责组织、指导全市对外经济合作业务的培训工作;指导、协调昆明市国际民间组织合作促进会工作;承办局领导交办的相关事项。

(6)外国投资管理处

依法核准、转报、审批外商投资企业的合同、章程和外商投资项目的相关变更事项及进口设备事宜;颁发批准设立外商投资企业的《批准证书》;负责全市外商投资企业年检及利用外资统计汇总工作;协助市招商引资考核办做好招商引资目标责任制的外资考核工作;分析研究外商投资情况,参与拟订全市外商投资的发展战略及相关政策措施;监督外商投资企业执行有关法律法规、合同情况;负责做好全市外商投资企业协会、工会等有关服务管理工作;完成领导交办的其他工作。

(7)贸易服务管理处

配合拟订全市贸易发展的政策措施;配合提出深化流通体制改革、优化流通产业结构的措施和建议;推广、发展连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式;配合相关职能部门做好总部经济、楼宇经济工作;指导服务全市批发、零售、住宿、免税商店和居民服务等行业;负责昆明市家政服务网络中心办公室日常工作;负责协调全市贸易货物运输、仓储工作;负责协调组织企业参加在国内举办的经贸展销会、洽谈会;负责全市商务流通行业协会工作;负责对全市流通领域成品油的监督管理和协调服务工作;指导、协调、服务昆明市再生资源回收体系管理工作,促进再生资源市场健康有序发展;完成领导交办的其他工作。

(8)市场建设和运行调节处

负责编制城乡商业网点规划,指导大型商品市场的规划建设;监测、分析本市市场运行和重要商品的市场供求状况,完善市场监测体系;负责重要消费品储备管理和市场调控,协调重大节日活动的市场保障;组织开拓全市城乡市场;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通工程,促进城乡市场发展;负责市城市规划范围内畜禽屠宰厂(场)定点设置规划、建设、搬迁及关闭;完成领导交办的其他工作。

(9)商贸秩序处

代表商务主管部门维护内外贸易公平秩序。建立完善商务投诉处理系统,逐步搭建商务执法队伍;指导县(市)区商务主管部门建立商务秩序的有效运行管理监督体系;负责药品、酒类流通、直销、典当、拍卖、鲜蚕茧、品牌汽车、二手车等特种行业的管理服务;指导督促零售商供应商公平交易,零售商促销行为;负责畜禽定点屠宰厂(场)资格审核上报及定点屠宰许可证的发放、注销和年检,按照《昆明市牛羊屠宰管理办法》对定点屠宰企业实施监督管理和业务指导;负责对东南亚周边国家商务领域执法工作的对接交流,维护外经、外贸秩序;协调做好反倾销、反补贴保障措施及其他与公平贸易相关的工作;完成领导交办的其他工作。

(10)口岸发展处

执行国家及全省口岸建设与发展的相关政策和规划;参与昆明市航空、陆路、水务口岸发展规划的编制和实施工作;配合省商务厅、海关、发改等部门做好昆明地区口岸建设与发展工作;配合做好昆明口岸建设和管理扶持资金的计划、申报、审核工作;配合做好口岸重大问题研究、查验、突发事件处置工作;参与提升对口岸功能、通关便利、货物集散快捷有较强促进作用的物流体系建设工作;配合做好口岸信息化工作,建立与海关、查验等部门的联系制度,采集并作出昆明口岸建设、口岸运行情况年度分析报告;适时提出促进昆明口岸建设与发展工作的政策措施建议;综合促进云南昆明口岸大通关进程工作;完成领导交办的其他工作。

(11)人事教育处

负责局党组办公室的日常工作;负责做好本机关公务员及工勤人员的录用、考核、奖惩、考察、晋升、任免、教育、培训、交流、调配、退休等管理工作;负责做好局机关机构改革和编制等有关工作;负责局机关的工资福利劳动保障及统计工作; 负责做好本机关在职人员的人事档案管理工作;指导原所属单位的党群工作及改制企业党组织属地化移交工作;负责局系统军转干部、退伍战士的接收安置工作;负责局机关出国人员的政审工作;负责机关各处室考勤工作的收集汇总等管理工作;负责局机关的普法工作;完成领导交办的其他工作。

(12)离退休工作办公室

贯彻执行中央和省委、市委关于老干部工作的方针、政策;组织机关离休干部学习党的路线、方针、政策,认真执行好老干部"两项待遇"的政策,负责机关离休干部医疗费及身体保健工作;组织开展各项有益于老干部身心健康的活动;协调指导老干部在三个文明建设中发挥作用;负责重大节日老干部的慰问及各项活动的计划、组织、安排工作;协同有关部门抓好对离退休干部社团组织的管理;负责机关离退休人员档案管理工作;办理离退休老同志丧事及对遗属的安抚慰问工作;指导局属企、事业单位的离退休管理工作;完成领导交办的其他工作。

(13)便民中心窗口

按照"两集中、两到位、四进中心"规定,负责实施《昆明市人民政府关于公布昆明市市级行政审批项目的公告》中涉及本局行政审批、管理服务项目的接件、办理、返件等审批和服务工作;按照市政务中心要求,做好行政审批管理体系的规范操作和运行;负责完成本局窗口行政审批事项及管理服务项目的电子监察系统网上审批和统计工作。

(14)机关党委

宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央和上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,支持和协助行政领导完成本单位工作任务;组织党员干部认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观的理论,学习科学文化和业务知识;对党员进行教育、管理,督促党员履行义务、保障党员的权利不受侵犯;对党员进行监督、严格执行党的纪律。加强党风廉政建设,负责纪检监察相关工作;做好机关工作人员的思想政治工作,了解掌握党员干部的思想动态,推进机关社会主义精神文明建设;对入党积极分子进行教育、培训、培养和考察,做好发展党员工作;协助党组管理机关基层党组织和群众组织,配合人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织;指导原所属单位的党群工作及改制企业党组织属地化移交工作;承办局党组和上级党组织交办的任务。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话精神,认真落实省第十次党代会、省商务工作会议和市第十一次党代会、市委全会、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进的总基调,以扩开放、促消费、稳增长为主题,进一步完善市场体系,加快推进内外贸一体化发展,实施“走出去”和“引进来”战略,打造竞争合作新优势,促进商务经济提质增效,努力为加快建设区域性国际中心城市作出新贡献。

1.着力推进内贸流通体系建设,不断提升流通现代化水平。一是着力优化流通体系布局;二是着力提升流通创新水平;三是大力发展电子商务。

2.坚持促消费稳增长,充分发挥消费的基础作用。一是开展消费促进活动;二是推动消费结构升级;三是优化消费供给环境。

3.加快转方式调结构,构建外贸可持续发展新机制。一是着力稳定对外贸易总额增长;二是着力培育对外贸易新业态新模式;三是着力推动对外贸易软环境建设。

4.推动外资提质增量,发挥外资对产业优化的拉动作用。 一是着力改善利用外资环境;二是着力发挥外资驱动作用;三是着力扩大招商引资规模。

5.深入实施走出去战略,不断拓展对外经济技术空间。一是积极推进优势产业走出去;二是加大“走出去”服务保障力度;三是推进“走出去”平台载体建设。

6.推进口岸通关便利,夯实口岸开放基础。一是持续推进中欧(昆蓉欧)班列、中亚铁海联运国际货运班列开通,中越西线东南亚班列等州际班列项目双向稳定运行;二是.按照《昆明铁路口岸临时开放可行性研究报告》和《昆明铁路口岸总体规划》,协调推动基础设施建设和完善配套,积极争取设立昆明铁路口岸开放;三是按照省口岸办相关要求推广“单一窗口”使用,组织两期“单一窗口”培训及推广工作,不断提升报关覆盖率和报检覆盖率。

7.坚持对内对外并举,推动形成全面开放新格局。一是着力推动扩大开放;二是着力融入区域发展;三是着力建强开放平台。

8.全面加强党的建设,为商务事业发展提供坚强保证。一是深入学习贯彻党的十九大精神;二是深入开展主题教育实践活动;三是着力抓实党风廉政建设;四是扎实抓好机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是昆明市商务局(本级)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制 62人,事业编制0人。在职实有57人,其中: 财政全供养 57人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 116人,其中: 离休 11人,退休 105人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5735.64万元,其中:一般公共预算5735.64万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5735.64万元,其中:本年收入5735.64万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5735.64万元(本级财力5735.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5735.64万元。本级财力安排支出 5735.64万元,其中,基本支出1435.64万元,项目支出4300.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201-13”支出240万元,主要反映商贸事务方面的支出;“216-02”支出1312.57万元,主要反映商业流通事务的支出;“216-06”支出900万元,主要反映涉外发展服务支出;“216-99”支出3160.00万元,主要反映其他商业服务业等支出;“221-02”支出123.07万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1435.64万元,项目支出4300.00万元)。

五、市对下项转移支付情况

昆明市商务局2018年对下专项转移支付3680.00万元。分别为:2018年菜市场社区菜店建设项目600.00万元,昆明市促进批发业零售业住宿业餐饮业持续发展扶持奖励900.00万元,稳增长促销活动(新春欢乐购)50.00万元,电子商务发展建设资金800.00万元,商业服务智慧社区建设50.00万元,特色街区建设150.00万元,年度“十佳家政”企业奖励资金100.00万元,“老字号”企业认定奖励资金30.00万元,外贸发展奖励资金900.00万元,服务外包奖励资金100.00万元。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算5.442万元(市本级5.442万元),比上年预算数增加2.5万元,其中:1.公务接待费2.5万元(市本级2.5万元),比上年预算数增加2.5万元;2.公务用车购置及运行费2.942万元(市本级2.942万元),比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:增加公务接待次数和人数,故增加公务接待费预算。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金10.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市商务局(本级)基本支出1435.64万元,与上年对比增加202.94万元,增减变化的原因主要是:2018年人员工资补贴增加,相应社会保险增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市商务局项目支出4300.00万元,与上年对比增加4084.00万元,增减变化的原因主要是:2017年项目支出216.00万为部门业务支出,其余项目采用代编方式编制,而2018年所有项目支出均是由预算单位编制。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市商务局机关运行经费152.28万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 昆明市商务局(本级)2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市商务局(本级)2018年度部门预算表