• 索 引 号:763872595-201909-157334
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市商务局
  • 发文日期:2019-09-05 08:59
  • 名  称:昆明市商务局2018年度部门决算
  • 文  号:昆财产业〔2019〕149号
  • 关键字:

监督索引号53010000569601000

昆明市商务局2018年度部门决算

  第一部分 昆明市商务局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据昆编办通〔201031号文件《中共昆明市委机构编制办公室关于下达市商务局工勤人员控制数的通知》要求,昆明市商务局内设机构11个(正科级)和机关党委、离退休人员办公室。具体为:办公室、信息法规处、规划财务处、对外贸易处、对外经济技术合作处(境外罂粟替代发展办公室)、外国投资管理处、贸易服务管理处、市场建设和运行调节处、商贸秩序处、口岸发展处、人事教育处、机关党委、离退休人员办公室。

工作职责:

1.贯彻落实国家、省内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策;拟订全市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资和口岸建设发展的相关政策、规章和地方性法规,提出全市内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见;负责商品流通的行业监督和管理;指导商贸服务业和社区商业发展,推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究拟定商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章;负责商品流通的行业监督和管理;监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,节能型预测预警和信息引导;负责重要消费品市场调控和政府储备工作;负责全市定点屠宰及拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理;负责对成品油流通进行监督管理;规范市场流通秩序。

4.拟订全市商业网点规划,协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进城乡市场协调发展。

5.推进进出口贸易标准化工作;统筹管理全市各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作,促进全市对外贸易的发展。

6.拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务外包和服务出口发展的规划、政策并组织实施,指导全市服务外包业务的开展。

7.建立全市进出口公平贸易预警机制,组织对外贸易调查和产业损害调查;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

8.分析研究全市外商投资情况,依法核准、转报、审批外商投资企业的设立和外商投资项目合同、章程变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协调指导全市利用外资工作,提升利用外资的规模和水平。

9.研究提出全市对外经济合作发展的规划、政策和措施;拟订境外投资的管理办法,指导对外承包工程、劳务合作、设计咨询等工作,促进昆明与东盟等国的经济技术合作;负责境外罂粟替代发展工作。

10.协调规范商务市场经济秩序工作。

11.指导全市商贸系统行业协会的工作。

12.会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划;指导、协调口岸建设,负责推动口岸大通关工作,推进口岸通关便利化。

13.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、抓好扩大社会消费相关工作,促进批零住餐行业较快增长,社会消费品零售总额增速12%。新增限额以上批发业、零售业、餐饮业商贸企业150家,新增总部企业 8 户,保有税收千万元楼宇30幢、亿元以上楼宇20幢(其中培育十亿元楼宇1幢)。2、提升开放型经济水平,全面提升外贸综合效益,进出口贸易总额增长16%3、全市实际利用外资9亿美元,增长12%;引进市外到位资金(不含滇中新区)1100亿元,增长10%4、商贸业固定资产投资确保完成164亿元、服务业营业收入增速22%5、加快推动提升昆明综合保税区、高新保税物流中心(B型)载体平台招商运营水平;加快空港物流聚集区、腾俊国际陆港等物流园区建设;加快铁路口岸规划申报,加快推进中国(昆明)跨境电子商务综合试验区、市场采购贸易试点、文化出口基地申报,加大高新技术产品、高原特色农产品和机电、生物制药、磷化工等特色产品出口,加快发展服务贸易。6、培育壮大本土电商品牌,大力引进知名电商企业,提升高新区国家电子商务示范基地发展水平,积极创建国家电子商务示范城市;推进电子商务进农村综合示范相关工作,完成一定数量县级、乡级村级服务点建设。7、新建改造农贸市场、城市配送示范中心,推广标准化城市配送车辆,打造特色商业街,积极开展世界美食之都创建工作。8、加强招商引资前期工作,压实招商引资责任,坚持领导带头招商,不断提升招商队伍专业化水平,改进招商引资考核办法,落实招商项目经理负责制,完善项目落地责任制,提高签约率、落地率、开工率;落实招商引资奖励政策,注重精准招商、以商招商、中介招商、产业链招商,不断提高招商引资的质量和水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市商务局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.昆明市商务局本级;2.昆明市商务行政执法支队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市商务局部门2018年末实有人员编制81人。其中:行政编制62人(含行政工勤编制6人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员4人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员116人。其中:离休11人,退休105人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市商务局部门2018年度收入合计39,745,633.71元。其中:财政拨款收入39,745,633.71元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年财政拨入收入36,567,410.26元相比增加3,178,223.45元,上升8.69%,原因为2018年较2017年项目数量增加,相应的收入增加,其次,中央外经贸资金拨来本级支出资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市商务局部门2018年度支出合计39,745,633.71元。其中:基本支出17,303,273.56元,占总支出的43.54%;项目支出22,442,360.15元,占总支出的56.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年度的部门基本支出19,220,202.54元相比减少1,916,928.98元,下降9.97%,原因为奖金部分政府目标奖减少,2018年没有招商引资考核奖与固定资产投资考核奖。与2017年度的部门项目支出17,347,207.72元相比,增加5,095,152.43元,上升29.37%,原因为2018年较2017年项目数量增加,相应的收入增加,其次,中央资金拨来本级支出资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,303,273.56元。与2017年支出的19,220,202.54元相比减少1,916,928.98元,下降9.97%。主要原因为人员经费奖金部分政府目标奖减少,2018年没有招商引资考核奖与固定资产投资考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.33%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,442,360.15元。2017年度的部门项目支出17,347,207.72元相比,增加5,095,152.43元,上升29.37%主要原因为中央外经贸发展专项资金纳入本级支出金额增加。

项目支出及开展工作情况:(1)用于开展对外贸易管理工作经费14万元,主要用于外贸调研、物流管理、口岸管理工作开展经费;(2)国际经济合作工作经费4.19万元,用于外经工作推进、境外罂粟替代种植检查工作开展经费;(3)国内贸易管理工作经费69.99万元,用于市场建设运行工作、商贸流通行业管理发展工作、电子商务发展工作、国内外会展工作等开展经费;(4)其他商贸事务支出110.20万元,用于第三方评审考核商贸项目工作、工作档案整理工作、内控工作、网络维护管理工作等开展经费;(5)其他商业流通事务支出75.31万元,用于昆明市糖果厂职工安置费用15.30万元,外经贸内贸发展专项转移支付资金60万元;(6)其他商业服务业等支出896.63万元,用于昆明市肉菜流通追溯体系升级改造维护费153.75万元,呈贡昆百大新都会、七彩云南第壹城上液体公共能耗补助277.32万元,中欧班列补贴资金100.80万元,商业服务业等活动、课题经费364.76万元;(7)招商引资工作经费69.92万元,用于开展招商引资工作。(8)其他涉外发展服务支出354.32万元,其中:清算中央外经贸发展专项资金294.25万元,罂粟替代种植发展工作经费60.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市商务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出39,745,633.71,占本年支出合计的100.00%与上年一般公共预算财政拨款支出36,567,410.26元相比增加3,178,223.45元,上升8.69%。原因为2018年较2017年项目数量增加,相应的项目支出增加,其次,中央外经贸资金拨来本级支出资金增加。用于工资福利等支出17,303,273.56元,用于项目支出22,442,360.15元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,760,795.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于商贸事务支出2,682,971.23元,其中:对外贸易管理140,000.00元,国际经济合作41,892.40元,国内贸易管理699,885.00元,招商引资699,228.60元,其他商贸事务支出1,101,965.23元;其他一般公共服务支出77,824.00元。

2.社会保障和就业(类)支出4,355,882.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于困难群众慰问补助和企业军转干部生活困难专项补助。

3.商业服务业等(类)支出31,406,698.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于商业流通事务16,834,106.76元,其中:行政运行13,692,042.34元,事业运行278,405.32元,其他商业流通事务支出2,863,659.10元;涉外发展服务支出3,543,153.20元;其他商业服务业等支出11,029,438.84元。

4.住房保障(类)支出1,222,256.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于 住房公积金1,222,256.80元,住房补贴48,298.80元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市商务局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为101,620.00元,支出决算为410,690.81元,完成预算的404.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为338,539.00元;公务用车购置及运行费支出决算为54,628.81元,完成预算的71.30%;公务接待费支出决算为17,523.00元,完成预算的70.10%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初无因公出国(境)费预算,年中新增因公出国(境)费338,539.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少73,746.19元,下降15.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加338,539.00元,因上一年无因公出国(境)费用,增长率无法计算;公务用车购置及运行费支出决算减少409,328.19元,下降88.23%;公务接待费支出决算减少2,957.00元,下降14.44%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为2017年度商务执法支队购置2执法用车,购置经费439,600元,2018年无购置经费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出338,539.00元,占82.43%;公务用车购置及运行维护费支出54,628.81元,占13.30%;公务接待费支出17,523.00元,占4.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出338,539.00元,共安排因公出国(境)团组4个,累计5人次。开展内容包括:赴港澳参加美食博览会出访、赴泰国、越南开展招商对接工作、赴阿根廷等参加云南药品流通市场开拓出访、赴老挝、柬埔寨开拓滇菜市场出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,628.81元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54,628.81元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于商务局公务车辆和商务行政执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,523.00元。其中:

国内接待费支出17,523.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待其他省市部门到我市调研、学习考察跨境电商等工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市商务局部门2018年机关运行经费支出1,437,717.34元,与2017年机关运行经费1,219,251.48元对比增加218,465.86,增长17.92%主要原因为差旅费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市商务局部门资产总额65,933,647.48元,其中,流动资产54,937,306.79元,固定资产10,996,340.69元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,823,371.85元,其中;流动资产减少2,944,870.85元,固定资产增加121,499.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

6875.70

5788.22

1087.48

356.51

353.55

0

0

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,600,000.00,其中:政府采购货物支出102,000.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出1,498,000.00;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故附件中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据;我部门没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故附件中“财政专户管理资金收入支出决算表”无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。


监督索引号53010000569601111

昆明市商务局2018年度部门决算表20190905091643648