• 索 引 号:53010000569701000
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市商务局
  • 发文日期:2019-09-06 17:42
  • 名  称:昆明市博览事务局部门2018年度部门决算
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监督索引号53010000569701000

昆明市博览事务局部门2018年度部门决算

   第一部分  昆明市博览事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  昆明市博览事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于会展业的法律、法规和方针、政策,起草昆明会展业法规和政府规章草案;

2.研究制定昆明会展业改革与发展规划和相关政策、措施,并组织实施; 

3.负责“中国—南亚博览会”等由昆明市政府主办、承办、协办或参与的各类国际性、全国性、区域性会展活动的组织协调工作;

4.负责开展昆明会展业的国际、国内、区域合作和对外交流;开展会展业的宣传、推广和营销; 

5.负责培育本地会展品牌和节庆活动;申办国内外品牌会展活动,招揽国内外知名会展机构落户昆明;

6.负责管理、使用昆明市会展业发展专项资金;

7.负责对在昆明市举办的相关会展活动进行备案、监管、服务;

8.负责昆明市会展业统计体系建设,推进信息化建设,开展人才培育等相关工作;

9.指导或协调各县(市、区)会展工作,联系昆明会展行业组织;

10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.继续开展基础研究,加快完善政策配套,加强规划指导和服务,围绕《昆明市会展业十三五发展规划》,从深化基础研究、完善配套政策等方面着力。推动昆明会展业实现可持续发展。

深化会展基础研究工作。开展昆明市节庆活动调查。对昆明各县(市)区节庆活动举办情况进行全面调查,摸清各县(市)区优势资源,打造“一县一品”特色节庆活动和会展基地,扩大民族展会和地方展会的影响力;开展昆明市会展业拉动效应及满意度调查,为决策提供科学依据。

完善配套相关政策。针对昆明会展发展特点和趋势对《昆明市会展业发展专项资金管理试行办法》和“昆明市扶持会展业政策发展意见”、“昆明市会展政务服务管理办法”等相关政策法规进行进一步修改完善,保障昆明会展的科学健康持续发展。

进一步提高政务服务水平。进一步落实会展联席会议制度,通过召开工作研究会、协调会等方式推动会展服务联动流程的落实,逐步实现“一站式”服务。

开展会展行业数据收集。不断完善“会展数据库”、“会展专家数据库”建设,为会展行业聚合资源、展现优势奠定扎实的基础。

2.优化会展产业结构,强化产业融合发展

持续推进昆明会展行业统计监测工作,根据实际需要逐步完善《昆明市会展业统计报表制度》,并对网上统计填报系统进行优化升级。同时,加强对统计数据的分析,通过对昆明会展业界的常态化信息发布,为昆明会展市场进行自我优化调整提供参考,进而提升昆明会展企业的发展性。

加强与昆明会展促进会的联动,充分发挥促进会对会展业的规范、聚合作用,推动会展业健康发展并逐步形成完整的会展产业链;同时,发挥桥梁作用,增强会展企业与政府的交流,以利于政府更好的引导、指导市场和企业的发展,制定出更加符合昆明会展发展的政策,更好地运用会展专项资金,调动会展企业自身内动力,不断壮大昆明会展市场。

找准昆明优势,结合昆明产业特点,展会并举通过会展平台促进产品、市场有效结合,推动产业发展,并通过其他产业的发展带动会展品牌的创新和培育,丰富会展市场。通过组织企业参加国内外会展活动、策划与我市产业契合度较高的会展活动,推动会展业与我市重点产业的融合发展。

3.加强会展营销推广,树立会展城市品牌

做好会展项目宣传。联动会展场馆等会展龙头企业加强对昆明会展环境和会展活动的宣传,吸引更多国内外组展机构对昆明会展的关注,争取更多的展会项目落地昆明。同时,吸引更多国内外企业和专业买家参加在昆举办的会展活动。

做大会议增量。充分运用昆明气候及旅游资源优势,通过联动旅游等产业部门,开展“昆明会议目的地”营销推广,加快推进会议论坛的招引工作,促进会奖旅游市场拓展,推动会展市场多元化发展。

丰富营销手段。充分利用传统媒体和微信、网站等多种媒介,做好我市会议展览资源的推广和昆明会展整体形象宣传。同时,运用互联网手段,引导我市会展业向“专业化、科技化、智能化”发展。

4.培引品牌会展项目,提升城市会展竞争力

加强产业联动、资源互动,激发项目自我培育能力和企业发展内生动力。开展昆明会展+产业课题调研,提升昆明会展项目培引精准度和项目;加强企业、院校、产业部门联动,形成学、研、产聚合效应,共同策划、创办符合我市产业发展定位的展会活动。

结合项目引进,着力推进招商引资工作。探索建立会展产业招商激励机制,以项目为立足点优化会展投资发展环境,积极引进创业型会展企业在昆设立代理、合作机构或分支机构。围绕现代产业体系构建和战略功能区建设,推进市、县区联动,形成“主城完善、县区特色”的会展格局。

开拓南亚东南亚市场。多渠道搭建与南亚东南亚会展资源的互通共融,持续加强与南亚东南亚驻昆领事馆的联系,开辟新领域、打通新渠道对接洽谈会展项目,吸引国外机构、协会及企业到昆参展、办展;加强与已建立合作关系的泰国、新加坡会展机构的合作,创新方式加强对项目的推介和昆明会展形象的推广;促进本地企业“走出去”参展、办展,进一步提升昆明企业对南亚东南亚市场的了解和认知,促进昆明与南亚东南亚产业交流和经济往来。

5.加快会展人才培育,促进会展业健康发展。以服务于地方会展经济发展与产业集约增长为目标,顺应产业发展和市场需求,将人才培养体系纳入会展发展产业链的构建中,积极探索以高校办学为主体,以社会培训为辅助的会展人才培养体系。

加强与组织、人事部门沟通,推动会展人才纳入昆明市整体人才培养引进体系。

全力做好我市人才培训工作,2018年拟开展3期昆明市会展业培训;联动昆明博览基地,以在昆举办会展项目为依托开展会展专业院校师生实训。

组织昆明会展联席会议成员单位赴外集中培训。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市博览事务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位:昆明市博览事务局

2.参照公务员法管理的事业单位:无

3.其他事业单位:无

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市博览事务局部门2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。



第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市博览事务局部门2018年度收入合计15,458,307.45元。其中:财政拨款收入15,458,307.45元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少467,852.55元,主要原因为我局本着节约经费的原则,对经费进行严格的把关,节约了经费的使用。

二、支出决算情况说明

昆明市博览事务局部门2018年度支出合计15,458,307.45元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%;项目支出15,458,307.45元,占总支出的100.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少467,852.55元,主要原因为我局本着厉行节约的原则,对经费的使用进行严格的把关,节约了经费的使用。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市博览事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。与上年对比无变化,主要原因为我局自成立以来属市政府办公厅代管单位,人员编制由办公厅人事处统一管理,人员工资由市级机关事务管理局统一发放,根据基本支出随人员编制走的原则,我局基本支出由市政府办公厅统一管理。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市博览事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,458,307.45元。与上年对比减少467,852.55元,主要原因为我局本着厉行节约的原则,对经费的使用进行严格的把关,在一定程度上节约了经费的使用。具体项目开支及开展工作情况详见下表。

项目名称 支出 开展工作情况

2017年招商引资考核奖 102,400.00 完成考核及奖金的发放

自身建设业务经费 130,000.00 保障局内各项工作顺利开展

本地会议、论坛品牌培育 24,104.55 组织本地企业外出参展

财务咨询服务 50,000.00 完成了2018年度账务处理、财务报表及各项预算决算等财务工作

构建会展业发展人才体系相关工作 160,000.00 完成会展业培训,及昆明市会展业发展研修班培训

拉动效应及满意度调查 65,000.00 完成大型展览会议拉动效应满意度的调查

招揽、争办、会展企业落户 80,000.00 争取了LED展、亚洲财富论坛10年感恩庆典、昆明医疗器械展览会、灸法大会等的举办

档案数字化建设 20,000.00 实现档案资源集约化,管理专业有序、结构合理。 

聘请法律顾问 50,000.00 聘请法律顾,加强和完善局内法律顾问工作,提高依法行政水平。

劳务派遣人员经费 818,012.00 完成劳务派遣14人的工资发放

昆明市会展行业统计 320,000.00 完成了会展行业的统计监测,并定期发布

昆明会展宣传推广 300,000.00 完成了年度会展推广任务

昆明会展推广 41,988.00 完成了年度会展推广任务

开展国内外交流合作工作 100,000.00 完成外出会参加奖旅游博览会、数博会、商务旅游论坛等进行会展业交流活动

办公室修缮(简易隔断改造) 365,895.45 完成办公室简易隔断改造工作

昆明市会展业发展专项资金 12,8309,07.45 完成资金审核及补助工作

合  计 15,458,307.45


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市博览事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,458,307.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少467,852.55元,主要原因为我局本着厉行节约的原则,对经费的使用进行严格的把关,节约了经费的使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出102,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于2017年度招商引资工作给予的奖励资金,针对该资金的使用我局进行了合理考核,并对进行了相应的发放;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  15.商业服务业等(类)支出15,355,907.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.34%。主要用于其他商业服务业等的支出,其具体费用类别情况详见下表:


  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出);

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:无该项资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市博览事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,3660.00元,支出决算为4,493.00元,完成预算的7.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4,493.00元,完成预算的7.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局本着厉行节约的原则,对经费的使用进行严格的把关,在一定程度上节约了三公经费的使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少62,344.00元,下降93.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少50,160.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少4,493.00元,下降73.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年无因公出国(境)费得产生,且本着厉行节约的原则,我局严格审核控制三公经费的支出,故三公经费较往年有较大的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出4,493.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆,故无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,493.00元。其中:国内接待费支出4,493.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次63人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及招展招揽工作的接待费用

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市博览事务局部门2018年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变动,主要原因为我局自成立以来属市政府办公厅代管单位,人员编制由办公厅人事处统一管理,人员工资由市级机关事务管理局统一发放,根据基本支出随人员编制走的原则,我局基本支出由市政府办公厅统一管理。无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市博览事务局部门资产总额1,025,300.89元,其中,流动资产91,960.89元,固定资产933,340.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加75,723.19元,其中;流动资产增加75,723.19元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有情况表


三、政府采购支出情况
 

2018年度,部门政府采购支出总额928,860.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出928,860.00元;授予中小企业合同金额628,860.00元,占政府采购支出总额的67.70%。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经 费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接 待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算;

2.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等;

3.商业服务业等支出:反映商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出;

4.政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用;

5.政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。


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