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昆明市商务局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市内外贸易、对外开放、流通秩序的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 编制本市商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；推动“区域性国际会展之都和会议目的地城市”目标实现，促进昆明会展业跨越式发展。

4. 负责商品流通的行业监督管理；监测分析全市市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作，负责本行业领域安全生产监管工作。

5. 指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进我市药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

6. 拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全市进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7. 依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全市对外经济合作发展政策措施的建议，制定境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作，承担昆明市驻外商务代表处办公室工作。

8. 贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。

9. 贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，编制昆明跨境电商综合试验区发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全市跨境电子商务招商引资工作，承担中国（昆明）跨境电商综合试验区办公室日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，市商务局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕全年目标任务，全力抓好消费恢复、产业发展、物流畅通、外贸增长、环境优化等重点工作，商务经济运行总体平稳。

1—10月，昆明市社会消费品零售总额完成2880.2亿元，同比增长5%；限额以上批发业、零售业、住宿业、餐饮业销售额（营业额）分别增长—4%、4.8%、40.3%、20.9%；电商交易额完成1842.6亿元，同比增长17.41%；合同利用外资97728.6248万美元，同比增长33.34%，实际利用外资38413.5619万美元，同比增长50.45%；磨憨口岸进出口货物总量完成676.13万吨，同比上升49.08%。截至10月，共举办展览活动37场、会议活动19916场、节庆活动204场；全行业实现营收333.4亿元，同比增长107.4%；累计开行中老国际货物列车868列12888车，发运货物总量25.37万吨，货值约84.91亿元。2023年新增13家总部企业，目前共有总部企业393家；新增7家A级物流企业，目前A级物流企业60家，其中5A级物流企业10家，4A级物流企业16家。

1—11月，昆明市外贸进出口总额完成1260.1亿元，同比下降27.1%；其中出口完成420.4亿元，同比下降46.7%，进口完成839.7亿元，同比下降10.6%；对外投资新设项目18个，协议投资额（非金融类）1.99亿美元。 

1. 优化消费环境，全力推动社会消费增长。一是尽早谋划促消费工作。认真贯彻落实各级促消费精神，促消费措施纳入《昆明市人民政府办公室关于印发加快推动经济回稳向好若干政策措施的通知》，出台《昆明市城市管理局等4部门关于进一步优化商业活动场所服务管理弹性措施的通知》，适度允许商业外摆，优化消费环境和零售餐饮企业发展环境，促进消费提振。二是广泛开展消费促进活动。承办云南省“2023年彩云购物节”，组织云南省首届及第二届彩云消费博览会暨彩云家居博览会，开展“寻味春城”“绿色智能家电进社区”等惠民活动，制定《昆明市促消费稳增长三年行动方案（2023—2025年）》，支持企业持续开展“彩云”系列促消费活动，构建常态化促消费活动机制。三是推动餐饮业复苏发展。开展昆明市文明餐饮系列活动暨“寻味石林”美食文化推广活动，打造县域餐饮品牌示范区；举办“抖动春城——昆明盛夏美食玩乐季”活动，举办云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会。

2. 聚焦民生领域，着力优化发展环境。一是开展家政行业标准诚信建设。编写制定《家政业服务质量》《育婴服务质量规范》等标准，引领家政服务业标准化规范化发展。持续开展家政行业诚信体系建设，推进家政行业信用记录征集进程。制定《昆明市居家上门服务证管理规范》，推动家政服务人员持证上门制度落实。筹备组建昆明市家政服务业调解委员会。二是规范老字号动态管理。开展中华老字号复核，组织第六批昆明老字号申报。三是推动成品油市场规范发展。解决历史遗留问题，加快推进加油站建设工作。2023年以来，共审批核发16座新迁建加油站《成品油零售经营批准证书》，推动完善中石油28座未批先建加油站手续遗留问题得到实质性解决；印发《昆明市落实“减油增化”加快加油站建设工作方案》，计划到2027年新增建设不少于55座加油站。四是推进步行街提升改造。通过全面改造提升，向国内外消费者展现品质靓丽的大型商文旅复合街区。2023年10月，南屏步行街通过商务部验收，确认为第三批“全国示范步行街”。五是推进一刻钟便民生活圈试点建设。制定《昆明市推进一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案》，从全市商业服务（智慧）示范社区或其他优秀社区中遴选21个社区，推动形成定位准确、特色鲜明、消费便捷的一刻钟便民生活圈示范体系。

3. 促进电商持续发展，打造消费扩容升级。一是持续发展新型消费。与主流电商平台合作，举办“元宇宙年货节”“花开昆明·抖in域见好货”“七夕好礼季”“好物电商直播节”等20余场线上促消费活动，市场规模再创新高。1—10月，昆明市网络零售额完成604.53亿元，同比增长20.63%，省内占比约为48.2%。二是重点打造花卉产业电商发展聚集区。南博会期间举办“云花产业与直播电商创新高峰论坛暨供应链创新大会”，与抖音电商签署花卉绿植产业电商发展合作协议，创新线上展销及推广模式，探索构建一站式直播电商供应链基地。三是不断优化农村电商发展环境。积极推进中小型农村电商市场集群发展，建成7个县级电商公共服务中心和63个乡镇级、547个村级服务站点。与高校共创共建“电商实训基地”“大学生创业创新基地”，实现“订单式”农村电商人才培养。四是建立“政府引导、市场化运作”电商发展长效机制。聚焦产业集聚发展、“数商兴农”行动和电商企业规范发展、健康发展、绿色发展等重点任务，编写制定《昆明市电子商务高质量发展实施方案（2023—2025年）》，数字云南青创直播基地、宜良县直播电商示范基地、雪力国际直播电商示范基地被认定为2023年省级直播电商示范基地。

4. 千方百计稳外贸，促进外贸稳进提质。一是协助企业开拓国际市场。赴老挝拜访中老铁路有限公司、老挝工贸部、农林部等。组织企业参加第7届南博会，促成云天化、云南锡业、滇金国际工贸等10家公司签约33个项目共48.35亿美元，占全省签约总额的46%，主要签约商品为铜精矿、锡精矿、化肥、集成电路、鲜切花等。组织企业参加第134届中国进出口商品交易会，共89家企业申报了50个展区、450个展位。组织企业参加第六届中国国际进口博览会，共计270家企业737名观众参加，签约7.62亿美元订单。二是推进农产品出口。加大对农产品出口企业服务力度，发挥外贸转型升级基地示范引领作用，1—10月，蔬菜出口13亿元，同比增长100%；水果出口12亿元，同比增长313.8%；花卉出口4.6亿元，同比增长12.2%。三是大力发展加工贸易。2023年1月，昆明闻讯实业有限公司获批“海关特殊监管区域外开展保税维修试点”，11月完成中国三合一模式（“保税业务+ERP（集成化管理信息系统）+工单核销”）首单。1—10月，昆明闻讯实业有限公司进出口额完成152.5亿元，同比增加116亿元，为2023年全市外贸最大的增长点。稳步推进滇金国际工贸有限公司标准金加工项目，1—10月滇金国际工贸进出口额完成37.2亿元，同比增加20亿元。1—10月，昆明市加工贸易进出口额完成213.1亿元，在其他进出口方式下跌的大趋势下，与去年同期持平。四是推进磨憨进口贸易促进创新示范区建设。2022年10月，经商务部批准，磨憨—磨丁经济合作区成为全国进口贸易促进创新示范区，印发《昆明市推进磨憨—磨丁经济合作区进口贸易促进创新示范区建设实施方案》，在扩大进口规模、促进产业发展等方面积极支持示范区建设。1—10月，磨憨边民互市进出口商品112.5万吨、进出口额43.36亿元。预计全年边民互市进出口额可达50亿元以上，同比增长30%以上。五是做好二手车出口试点工作。2022年12月，昆明获批二手车出口试点城市。印发《昆明市开展二手车出口业务实施方案》《昆明市二手车出口试点企业管理办法（暂行）》，推动二手车出口综合服务平台建设。全市共5家试点企业从事二手车出口，已出口二手车1442辆，出口额1.9亿元，出口市场覆盖俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯等15个国家和地区，成为全市外贸新的增长点。六是推动外贸新业态发展。推动跨境电商发展，6个市级跨境电商产业园区，服务企业超过400家，企业在泰国、英国、缅甸等地设有10个海外仓，1—10月跨境电商进出口额完成23.5亿元，同比增长2.4%。稳步推进市场采购贸易试点，探索本地农特产品通过市场采购贸易方式出口，推动线上结汇等新模式，1—10月市场采购贸易额完成21.24亿元，覆盖全球125个国家和地区。

5. 推进“走出去”“引进来”相结合，高效服务双向投资。一是组织政策宣讲及海外风险防控专题培训，印发《昆明市对外投资合作安全生产工作预案》，提高统筹对外投资安全生产工作及处置能力。指导昆明市驻老挝、泰国商务代表处进一步发挥“协调、窗口、服务、维权”的职能作用，驻老挝代表处举办“昆明市企业赴老投资推介会”。二是自贸试验区昆明片区1项创新案例入选国务院自由贸易试验区第七批改革试点经验，在全国复制推广。争取省级自贸区发展建设专项资金8315.19万元，深化沪滇协作，促进优势特色产业在自贸试验区昆明片区集聚发展。赋权自贸试验区昆明片区“对外劳务合作人员派出备案”办理、统计、监管权限，方便企业就近咨询、办理备案。三是开展替代种植工作。2023年昆明市获批（非粮食类）返销进口计划40041吨，目前已进口22852.672吨，完成率57.07%；获批（粮食类）返销进口计划23455吨，目前已进口1300吨，完成率5.54%。开展2023年境外罂粟替代项目实地核查，积极协调云南金晨投资有限公司等4家企业回迁昆明。四是拓展利用外资新渠道。宣传利润再投资政策见实效。重点服务148家在昆经营利润较好的外资企业，以利润再投资的形式分别引入云南柏丰企业管理（集团）有限公司3365.46万美元、顺隆教育科技有限公司1393.38万美元、绿地滇海置业有限公司5544.164万美元、昆明顺隆能源有限公司836.028万美元，合计11139.03万美元，同比增长915.14%。加快推进合格境外有限合伙人（QFLP）试点，云南锦苑基金等3家企业作为第一批试点基金管理企业开展QFLP试点工作。五是加大吸引外商投资力度。全面落实外商投资负面清单，在制造业、服务业领域进一步放宽外资准入。借助投洽会、进博会进云南等活动吸引外资，获评“中国投资热点城市”。开展外资企业投诉预防和化解工作，实现外资企业零投诉。磨憨—磨丁经济合作区实现利用外资零突破。六是推动服务贸易高质量发展。落实试点任务，建立完善昆明市服务贸易统计监测体系，印发《昆明市全面深化服务贸易创新发展试点三年行动计划》，“打造语言服务基地推动文化走出去”“推动中国金融服务走向南亚东南亚”“农业技术服务贸易助力区域性辐射中心建设”获评商务部“最佳实践案例”。

6. 抢抓重大机遇，全力推动口岸建设和现代物流发展。一是强化口岸基础设施建设。目前，中老双方已同意推动磨憨口岸综合提升改造项目一期（卡口及通道扩建）项目，省政府下达5201万元资金支持项目建设；磨憨铁路口岸进境水果、冰鲜水产品指定监管场地投入使用，磨憨铁路口岸进境粮食指定监管场地即将投入使用；完成磨憨智慧口岸一期建设，实现包括驾驶员智慧验放、车底智能查验、口岸一站式通关、5G智能单兵查验等功能应用。二是促进通关便利化水平提升。通过探索“澜湄快线”+跨境电商、中老铁路+中欧班列、中老铁路+西部陆海新通道等铁路国际运输模式，实施“全国通关一体化”“铁路快通”“两步申报”、24小时窗口预约等便民措施，大幅提升通关效率、压缩运输时间。磨憨口岸货运车辆验放时间从原来的平均8—10分钟缩减至约4分钟。三是现代物流空间布局日趋完善。着力打造安宁市桃花村、经开区王家营、空港经济区、晋宁区青山、嵩明县杨林等5大物流聚集区；优化布局和建设提升安宁南亚国际陆港等20个重点物流中心。四是聚焦物流产业发展政策研究。印发《昆明市现代物流业发展三年行动计划（2023—2025年）》，聚焦补短板、降成本、强主体、提效率、增活力、优环境等方面加快推进昆明市现代物流产业发展，促进产业结构转型升级。五是提升中老铁路“黄金线路”效应。10月8日，“沪滇·澜湄线”国际货运班列正式开行，该趟班列实现了从上海到万象的原有铁路运输时间10—15天缩短至4—6天，打破了现有沪滇之间缺乏铁路快运班列产品的局面，是实现东西部大联动、国内国际双循环的又一重大举措。六是统筹推进昆明国际陆港建设。按照省政府工作要求，推动形成以安宁北港、磨憨南港“双核”带动，以磨憨口岸和各类海关监管功能场站为支撑，各开放发展平台协同联动的发展新态势。七是推动昆明市平急两用城郊大仓基地建设。对照“昆明城市东南西北四个方向设置大仓基地”的目标，制定《“昆明市新建或改扩建一批城郊大仓基地”工作方案》。目前，已初步形成昆明市“平急两用”城郊大仓基地第一批建设项目清单、“平急两用”城郊大仓基地储备项目清单以及“平急两用”城郊大仓基地布局图。

7. 做好风险防范，确保商务领域安全稳定。一是保持商务领域安全生产形势稳定有序。印发安全生产、重大事故隐患、燃气安全等专项行动方案30余个，安排部署商务领域安全生产工作。有针对性开展消防安全宣传，4月和9月分别在昆明大悦城、顺城购物中心开展安全生产（消防安全）宣传活动。重点对加油站、汽车加气站、大型商超、商贸（改制）企业等重点单位（场所）开展检查。2023年以来，出动70余人次，实地检查企业120余家，未发现重大安全隐患。二是推动食品安全工作。持续推动肉菜追溯体系建设。截至2023年三季度，全市肉菜流通追溯项目系统及各节点子系统运行正常，肉菜流通追溯管理平台运行的溯源节点共有223家，肉菜流通追溯体系运行总体良好。三是开展市打私办日常工作。印发《关于组织开展反走私“五进”主题宣传活动的通知 》等文件，指导督促、联合开展打私活动。四是加强单用途商业预付卡备案管理。完成3家单用途商业预付卡备案工作。办理和单用途商业预付卡相关的市长热线，截至目前，共处理1300余件家乐福购物卡投诉件，多次约谈和督办昆明家乐福做好单用途商业预付卡兑付和管理有关工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、人事处、财务处、行政审批处、服务贸易处、对外贸易处、外国投资管理处、对外经济合作处、流通业发展和商贸服务业处、市场建设和运行调节处、口岸发展与建设管理处、会展发展处、电子商务处、商贸秩序处、制度创新处、协调指导处、物流产业发展促进处、机关党委、离退休人员办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市商务局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市商务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市商务局（本级）2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市商务局（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市商务局（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市商务局（本级）2023年度收入合计10,408.28万元。其中：财政拨款收入10,408.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19,089.12万元，下降64.71%。其中：财政拨款收入减少19,089.12万元，下降64.71%,主要原因是2023年基本建设类项目减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

昆明市商务局（本级）2023年度支出合计10,968.35万元。其中：基本支出4,888.37万元，占总支出的44.57%；项目支出6,079.98万元，占总支出的55.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18,530.64万元，下降62.82%。其中：基本支出减少2,552.28万元，下降10.15%，主要原因是厉行节约，公用经费开支减少；项目支出减少15,978.36万元，下降72.44%，主要原因是2023年基本建设类项目减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市商务局（本级）单位机构正常运转的日常支出4,888.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,695.99万元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.38万元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市商务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,079.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:1.其他组织事务支出50.70万元，用于2023年度市属“两新”组织党组织党建工作经费；2.其他一般公共服务支出9,80万元，用于昆明市商务局编制《昆明市生活必需品流通保供体系建设实施方案》项目资金；3.社会保障和就业支出77.96万元，用于2022年省级企业军转干部解困补助经费、2023年市级企业军转干部解困补助经费、2023年企业军转干部八一慰问经费、2023年企业军转干部”春节“走访慰问经费；4.节能环保支出891.73万元，用于COP15会场安全质量检测鉴定工作经费、COP15中国馆线上展览（主展区）服务等相关项目尾款资金、COP15云南生物多样性保护实践与成果展延展运营和维护服务项目资金、COP15会场餐饮搭建设计施工一体化服务项目经费、COP15云南生物多样性保护实践与成果展布展和维护服务项目资金、“COP15中国馆布展运营维护服务项目”造价咨询服务项目资金、COP15中国馆主展区设计布展运行维护一体化服务项目尾款资金；5.交通运输支出2.23万元，（市本级）口岸建设专项资金；6.市场监测及信息管理123.90万元，用于昆明市商贸发展专项资金；7.其他商业流通事务支出439.45万元，用于2023年第四批省预算内前期工作经费、中央外经贸发展专项资金支持外贸稳中提质项目第二批统保平台资金；8.涉外发展服务支出1,340.04万元，用于中央外经贸专项资金支持永不落幕的南博会项目资金、中央外贸发展支持服务贸易发展专项资金、中央外贸发展专项资金支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目资金、2022年省级境外罂粟替代种植专项资金；9.其他商业服务业等支出3,144.17万元，用于首届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会资金、第七届南博会口岸经济馆场地租用资金、南博会/商洽会省级专项经费、“抖动春城昆明盛夏美食玩乐季”活动经费、昆明市2022年第三批购车补贴资金、“沪滇·澜湄线”国际货运班列开行首发仪式工作经费、昆明市会展业发展专项资金、昆明市商贸发展专项资金、第7届南博会口岸经济馆昆明展区（昆明国际陆港和国际航空口岸展区）工作经费、“沪滇·澜湄线”首发班列开行成本补贴资金、昆明市文明餐饮系列活动经费、二手车出口综合服务平台项目资金、昆明市2023年春节“暖心年货包”资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市商务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出10,968.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18,524.74万元，下降62.81%，主要原因是2023年基本建设类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出87.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2.19万元，其他商贸事务支出24.91万元，其他组织事务支出50.70万元，其他一般公共服务支出9.80万元；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出530.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于行政单位离退休302.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出137.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元，退役士兵安置40.86万元，军队转业干部安置26.85万元，拥军优属10.25万元；

9. 卫生健康（类）支出145.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于行政单位医疗87.31万元，公务员医疗补助52.46万元，其他行政事业单位医疗支出6.14万元；

10. 节能环保（类）支出891.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于其他节能环保支出891.73万元；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于（市本级）口岸建设专项资金2.23万元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出9,182.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于行政运行4,135.38万元，市场监测及信息管理123.90万元，其他商业流通事务支出439.45万元，其他涉外发展服务支出1,340.04万元，其他商业服务业等支出3,144.17万元；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出127.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于职工住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.55万元，决算为5.66万元，完成年初预算的124.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.69%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.65万元，决算为1.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.98%，完成年初预算的61.89%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.33%，完成年初预算的96.32%，具体是国内接待费支出决算1.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市商务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.55万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的124.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.19万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.65万元，决算为1.64万元，完成年初预算的61.89%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.83万元，完成年初预算的96.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度赴老挝万象、磨憨开展经贸活动及走访，发生公出国（境）费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.95万元，增长108.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.19万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.09万元，增长5.81%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长57.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.本年度赴老挝万象、磨憨开展经贸活动及走访，发生公出国（境）费支出。2.车辆使用年限较长，且本年度外出事项增多，导致公务用车运行维护费较上年增加。3.公务接待批次增加，接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。主要用于刘亚讯、苏衍年、张洪涛赴老挝万象、磨憨开展经贸活动，许波赴老挝出访活动。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商贸流通业检查、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，及其他省市商务部门、企业赴我省开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市商务局（本级）2023年机关运行经费支出192.38万元，比上年减少5,438.84万元，下降96.58%，主要原因是2023年严格落实过紧日子的思想，按财政要求压减预算。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市商务局（本级）资产总额2,187.00万元，其中，流动资产1,939.44万元，固定资产247.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.22万元，其中固定资产减少37.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产482项，账面原值212.51万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额455.33万元，其中：政府采购货物支出180.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出274.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000569600101111

昆明市商务局（本级）2023年决算公开表