目录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

（三）项目组织管理情况

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价方法

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

（二）绩效目标实现情况

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

（二）项目过程情况分析

（三）项目产出情况分析

（四）项目效益情况分析

五、主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附件：

昆明市商务局会展业发展专项资金项目绩效评价报告

昆明市财政局：

昆明市商务局（以下简称“我局”）根据《昆明市财政局关于开展2022年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2024〕3号）的要求，完成我局会展业发展专项资金项目绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

根据《昆明市会展业促进条例》，市政府根据会展业发展规划与产业发展需要，设立会展专项资金，加大对会展业发展的扶持。根据会展处拟订昆明会展发展规划、行业标准和法规，承担市委、市政府主办、承办或参与的会展活动的策划、组织、协调和具体实施，组织本地企业参加境内、外各类展览活动，争办影响力大、拉动性强、辐射力广的大型展会；负责开展展览目的地、会议目的地城市和昆明节庆活动的推广营销，会展人才培育，昆明市会展经济数据统计和分析，管理会展专项资金，组织在昆举办的各类展览、会议活动进行申报、评审和管理，推动“永不落幕的南博会”等职能有关工作。我局会展处2023年申报昆明市会展业发展专项资金。

2.项目实施情况

我局2023年会展业发展专项资金共涉及6个子项目，年内实施项目4个，未实施项目2个，具体情况如下：

已实施4个项目具体情况如下：

（1）进博会、商洽会、东博会等专项工作经费：该项目经费主要用于各类展会开幕式相关费用、证件费、差旅费等方面。

（2）外出参展及城市推广专项资金：第六届21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会由福建省政府、国台办、中国贸促会共同主办，由福州市政府、福建省商务厅具体承办，定于2023年5月18日-22日在福建福州海峡国际会展中心举办，展览面积12万平方米，展位数1500个，同期将举办全球投资促进大会及多场主题论坛等活动。福州市政府于2023年2月致函我市政府，邀请我市组织企业参展。为综合展示我市及有关企业产品形象，昆明展区展位拟定于福州海峡国际会展中心6展馆6T06，参展面积为162㎡（特装）。我局会展处拟定了《关于组团参加第六届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十五届海峡两岸经贸交易会的工作方案（送审稿）》及《昆明市商务局关于购买第六届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十五届海峡两岸经贸交易会搭建服务的计划》，经市财政审批同意后，通过召开昆明展区特装搭建第三方服务企业比选会，确定由中标单位云南麦穗玖玖会议展览服务有限公司负责昆明展区的设计、展位搭建、撤展等后续有关工作，合同金额27.36万元。2023年5月展出开始前，展区搭建完成并通过验收。另需支付福州广播电视台展位费2.14万元。

（3）昆明市会展行业统计：2016年，我市开始正式实行“昆明市会展业行业统计”工作，聘请第三方机构对昆明市行政辖区内依法登记注册的会展企业、举办的会展活动进行情况调查和项目调查，具体设置企业表和项目表分别予以统计，全面、真实反映昆明会展业发展情况和会展项目举办水平，支持和引导我市会展业健康持续发展，提高我市自身会展业综合实力，客观反映会展项目对昆明市经济的影响，努力实现会展业拉动消费增长，更快实现产业专业化、市场化、国际化、品牌化和信息化。2016年起，会展行业统计工作成为年度常态工作持续进行。2023年根据部门制定《昆明市商务局关于“2023年昆明市会展业行业统计”购买服务的计划》和《昆明市商务局关于“2023年昆明市会展业行业统计”购买服务的比选方案》，通过比选确定购买第三方昆明卓盟商务咨询有限公司服务，合同金额35.2万元。负责制度更新；制定统计报表培训方案，按期开展工作培训；报表的日常催报、回收和指导；数据的审核、整理、汇总及反馈；编制会展业数据报告、行业发展报告等工作。

（4）会展活动项目评估及等级评定工作经费：通过对会展活动的规模与规格、组织与服务、经济效益进行评估，细化优缺点形成原因，总结吸纳经验教训，深入分析会展项目带来的经济效益及社会影响力，为会展活动管理方提供发展思路，规范行业竞争，有效判断会展项目是否符合国家产业政策，从而判断会展项目的成长性和可扶持性，助力组织方提高办展办会质量，提升会展品质。项目实施部门制定《昆明市商务局关于“2023年会展项目评估及满意度调查工作”购买服务的计划》《昆明市商务局关于“2023年会展项目评估及满意度调查工作”第三方服务企业比选方案》《“2023年会展项目评估及满意度调查工作”第三方服务机构比选会评分表》，通过比选购买第三方服务，由部门自行组织采购形式来确定承接主体，并与田野市场调查与咨询（云南）有限公司签订购买合同，合同金额20.20万元，合同约定2023年开展30个会展项目评估及满意度调查工作并出具相关报告。

3.资金投入及使用情况

2023年该项目资金投入及使用情况如下：

单位：万元

（二）项目绩效目标

1.总体目标：根据《昆明市会展促进条例》《昆明市会展业发展专项资金管理条例》《昆明市会展活动管理办法》落实昆明市会展业发展专项资金，专项用于支持和促进我市会展业发展。请专业机构策划、创办符合我市产业发展定位的新展会。扩大有潜力的品牌展会，增强我市城市影响力，深化与南亚、东南亚乃至世界各国、各地区的交流，助推把昆明打造成为面向东南亚的区域性国际会展中心城市、国际会展之都和会议目的地城市。整合会展场馆资源，建立现代会展业资产管理运营体系，推动会展业与商业、旅游、文化、健康等产业联动发展，培育一批具有国际影响力的综合性和专业性品牌展会，形成以区域性会展为基础、国家级和国际性会展为龙头的会展业发展格局。

2.年度目标：充分发挥财政资金的引导作用，推动昆明市会展业发展，进一步规范会展行业行为，做好会展业的服务工作。通过争办招揽1次以上会展活动、3次以上外出参展等方式，加强与各城市间的交流与合作。开展会展业人才培训，对我市在地举办的会展活动进行扶持和补助，促进昆明市会展业发展，提高我市会展业国际竞争力指数排名至前5，同时提高会展业直接收入增长率至13%以上。每年完成会展行业统计报告4个，会展项目评估报告数量15个，会展活动满意度调查及拉动效应调查报告4份。

（三）项目组织管理情况

（1）项目管理情况

我局会展业发展专项资金项目严格根据《昆明市会展促进条例》、《昆明市会展活动管理办法》实施，对本市会展活动的规范与管理，实行政府引导、有序竞争、行业自律、适度监管的原则。由会展活动举办单位向我局报送计划书，我局将拟办会展活动信息在相关报纸、杂志或网络上，按季度向社会公布；要求凡在我市行政区域内举办的会展活动，举办单位均应在会展活动举办30日前向我局备案，由我局进行资源整合，统一协调，并对已备案的会展活动，我局根据其内容、规模、形式等，会同会展业联席会议成员单位，通过公文函件、专项协商、现场协调、联合驻场等形式，进行指导、监督，提供相关服务。

（2）资金管理情况

我局会展业发展专项资金严格根据《昆明市会展业发展专项资金管理试行办法》执行，根据资金管理办法，由我局按照相关规定组织专家或委托第三方中介机构对申请的项目进行评审，同时，牵头组织对申请项目进行实地核查，包括安全责任事故、重大经济纠纷、违法违纪行为、严重负面舆情等问题。评审及核查结果在网上进行7个工作日的公示，经公示无异议，由我局会同市财政局提出拟扶持项目及扶持资金计划，报请市政府审批。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.评价对象

昆明市会展业发展专项资金。

3.评价范围

单位主要从项目决策、资金分配及使用管理情况、项目管理制度建设及执行情况、项目产出及效益五个方面进行全面评价。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

单位本着科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行评价，对项目绩效进行客观、公正的反映；针对项目支出及其产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；绩效评价结果依法公开，自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见（暂行）》（昆政办﹝2016﹞34号）

（2）《昆明市财政局关于印发<2020年昆明市市本级政府购买服务指导性目录>的通知》（昆财综〔2020〕33号）

（3）《昆明市会展业发展专项资金管理试行办法》（昆财企二﹝2015﹞111号）

（4）《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》（昆财综﹝2020﹞9号）

3.绩效评价指标体系

项目参照云南省财政厅下发的《云南省项目支出绩效评价管理办法》中的项目支出绩效评价指标体系，结合实施项目特点，编制项目绩效评价指标体系。并按照项目绩效评价指标体系逐项评价打分（内容详见附表）。

4.绩效评价方法

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

5.绩效评价标准

本项目以计划标准（指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准）为绩效评价标准。

6.制度建设情况

我局根据部门职能制定了《昆明市会展活动管理办法》、《昆明市会展业促进条例》、《昆明市会展业发展专项资金管理试行办法》、《昆明市会展活动（展会）等级评定规则（试行）》、《昆明市会议活动等级评定规则（试行）》等专项资金管理办法及项目实施细则，确保了专项资金使用及项目实施的规范性，切实提高了财政资金的使用效率。

（三）绩效评价工作过程

1.收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与自评相关的其他资料。

2.审核材料。审核项目负责人提供绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。

3.数据分析和撰写报告。参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》附件2大纲要求撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

我局对会展业发展专项资金开展绩效评价，根据《昆明市商务局项目绩效自评指标体系及评分表》，项目自评得分83.21分，各部分权重和指标分值如下：

（二）绩效目标实现情况

2023年，通过项目实施，推动了会展行业复工复产，自2023年1月举办第15届新春购物博览会以来，2023年前三季度我市共举办展览活动31场、会议活动7686场、节庆活动138场。上半年全行业实现营收150.4亿元，同比增长75.50%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1、项目立项（8分）：项目根据市级财政要求申请、设立，纳入市级财政预算管理，符合行业发展规划和政策要求，与部门职能职责相符。经评价，该指标自评得分8分。

2、绩效目标（8分）：项目设立绩效目标与项目实际工作内容相关，符合项目正常实施业绩水平，设置指标清晰、细化、可衡量。经评价，该指标自评得分8分。

3、资金投入（4分）：项目编制预算内容与项目实际实施内容相匹配，测算额度以上一年度数据为基础确认，与工作任务相匹配。经评价，该指标自评得分4分。

（二）项目过程情况分析

1、资金管理（12分）：项目资金到位率22.57%，未达到100%；预算执行率18.34%，资金拨付及使用均在预算批复及合同约定范围内，符合相关财务管理制度。经评价，该指标自评得分5.63分。

2、项目实施（8分）：项目根据我局制定《昆明市会展活动管理办法》、《昆明市会展业促进条例》、《昆明市会展业发展专项资金管理试行办法》、《昆明市会展活动（展会）等级评定规则（试行）》、《昆明市会议活动等级评定规则（试行）》等办法实施，建立制度合法、合规；项目基本实施完成，现有资料已根据各子项目进行归集整理。经评价，该指标自评得分8分。

（三）项目产出情况分析

产出数量（25分）：项目年初设置绩效指标完成会展业行业评估报告数量15个，已完成24个；完成会展业行业统计报告数量4个，已完成8个；外出参展3次及以上，完成2次；争办招揽会展活动1次以上，完成0次；完成会展活动满意度调查及拉动效应调查报告数量4个及以上，完成1个。经评价，该指标自评得分19.58分。

产出质量（5分）：项目年初设置绩效指标报告验收通过率达到100%。经评价，该指标自评得分5分。

(四）项目效益情况分析

实施效益（20分）：项目年初设置社会效益指标昆明市会展业直接收入增长率达到119.16%，会展业国际竞争力指数排名前5。经评价，该指标自评得分20分。

满意度（10分）：项目年初设置满意度指标参会人员满意度均已达到75%以上，经评价，该指标自评得分10分。

五、主要经验及做法

一是加强领导，主动向省厅汇报工作思路和工作计划，争取并获得了省厅层面的工作支持；二是多方协作，通过行业协会，加强与其他省、市各商协会、企业的联系，吸引其他省、市企业入驻。三是宣传和拓展，多渠道加强聚集区宣传，通过中国会展经济研究会、中外会展杂志等行业媒体，在行业内持续发声，同时还在各级官媒和各大门户网站上陆续宣传。

六、存在的问题及原因分析

1.资金到位率未达到100%。

2.财政经济困难，项目资金未及时全额到位，导致部分项目未实施，预算执行率低。

七、有关建议

1.预算编制时，以较为准确的测算依据为基础编制，提高编制预算准确性。

2.下一步将在财政资金紧张的情况下，合理预算安排项目资金，为会展项目落地创造更多机会、提供更为安全的空间，争取更多会展项目顺利举办，逐步推进项目实施。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：

昆明市商务局会展业发展专项资金绩效评价指标体系及评分表

昆明市商务局

                               2024年5月20日