昆明市商务局2023年度部门整体支出绩效自评报告
目录
摘 要
（一）部门概况
（二）评价结论及绩效分析
（三）经验、问题及改进措施
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、部门绩效目标
（一）部门总目标
（二）部门项目具体计划目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验与做法
（一）部门决策方面
（二）部门管理方面
六、存在的问题与不足
七、改进措施
附件：
昆明市商务局2023年度部门整体支出绩效自评报告
摘 要
（一）部门概况
根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（昆办发〔2009〕19号），设立昆明市商务局，为市政府工作部门，正县级。
部门主要职能：1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市内外贸易、对外开放、流通秩序的相关政策措施及规范性文件并组织实施。2.组织拟订流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.编制本市商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；推动“区域性国际会展之都和会议目的地城市”目标实现，促进昆明会展业跨越式发展。4.负责商品流通的行业监督管理；监测分析全市市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作，负责本行业领域安全生产监管工作。5.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进我市药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。6.拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全市进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。7.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全市对外经济合作发展政策措施的建议，制定境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作，承担昆明市驻外商务代表处办公室工作。8.贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。9.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，编制昆明跨境电商综合试验区发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全市跨境电子商务招商引资工作，承担中国（昆明）跨境电商综合试验区办公室日常工作。
部门年度重点工作：1.持续激发社会消费潜力。一是做好年度出入库工作，根据统计制度工作安排，力争全市成长性好、发展前景好的商贸企业升限入库一批；对不符合规定的企业，按制度规定出库一批，进一步优化限上商贸企业统计库，为社会消费保持平稳增长打下良好基础。二是办好“云南首届彩云消费博览会”，提振消费信心、传播消费信息、刺激消费需求、进一步提升消费水平；联合阿里本地生活、中升集团、昆明盒马网络科技有限公司、银联、昆明国美电器有限公司、云南京东电器等大型销售企业开展集中促销活动，形成政企联动、共促繁荣的消费局面。三是狠抓服务企业。坚持重点企业联系服务制度安排，定期深入企业服务，协调联动相关部门，在配送车辆入城、经营网点拓展、企业融资等方面帮助商贸企业解决实际问题，通过务实举措促使企业更好发展，发挥企业经济主体作用。四是狠抓产业发展。汽车和成品油依然是拉动我市消费的重点行业，将贯彻落实好《汽车销售管理办法》，发挥汽车消费对社会消费的拉动作用；扩大成品油销售，努力保持重点行业稳定增长；全力推进流通领域现代供应链体系建设，加快发展大市场、大物流、大流通，实现供应链提质增效降本，培育发展换电站、充电桩等新兴业态，及时对接入库形成新的增长点。五是狠抓政策引导。及时调整、完善、细化稳增长政策，及时制订出台商贸领域优化供给、促进消费提质升级、加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级、推进电子商务与快递物流协同发展等方面的政策措施，发挥好促进产业发展的政策导向作用，及时对接交警、市场监管等部门，以淘汰超标电动车为契机，抓好电动车销售企业入库工作。六是狠抓市场主体培育，制定市场主体培育倍增措施计划，落实好稳增长政策，加强与统计等相关部门的协作，进一步摸清家底，整合政策支持增长预期好的企业入统，发挥增量资源的拉动作用。
2.充分释放电子商务发展潜力。一是加快贸易数字化转型。发挥昆明面向南亚东南亚辐射中心的核心区位优势，充分借助“南博会”“商洽会”“昆交会”等平台开展跨境电子商务推介、招商和贸易活动，支持昆明开放型园区平台参与境外合作区建设。加快构建面向南亚东南亚航空物流集散中心、跨境航空运输体系；加快陆路跨境通道建设，推动与周边国家设施互联互通，增强区域陆港枢纽功能，依托跨境电子商务综合试验区，提供涵盖支付、结算、投保、融资、供应链服务等环节的一站式综合金融服务平台，提高跨境电子商务企业通关效率，提升境外消费者购物体验。推动昆明南亚东南亚B2B跨境电商数字化平台建设，打造南亚东南亚B2B跨境电商大数据存储中心、数据采集分析中心、AI智能交易信息匹配中心，用数字化技术赋能跨境电子商务高质量发展。二是培育高能级数字贸易主体。探索构建昆明电子商务标准体系，推动农村电子商务、跨境电子商务等重点领域标准修订，组织开展电子商务标准化发展课题研究，着力推进电子商务园区、电子商务公共服务、跨境电子商务、电子商务监管等领域的标准化工作，搭建制度清晰透明的电子商务发展基础环境。积极参与跨境电子商务国际规则探索和标准建设，组织对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）规则、规制、管理和标准的深度研究，研究自贸试验区制度安排与RCEP标准差异，支持行业协会、企业研制相关标准和技术规范。三是创新发展电子商务。推动直播电商在商贸领域的深化应用，鼓励实体商业企业通过直播电商、社交营销开启“云逛街”等新模式，发展“直播+工业品”“直播+农产品”“直播+旅游”特色产业直播间。鼓励有条件的区县结合特色产业发展，建设直播电商基地和培训基地，形成直播经济产业集群，通过直播带动品牌及供应链创新。加强人才引进培养，支持MCN机构与产业链上下游企业和品牌深化合作，培养发展一批优质主播。鼓励高校加强直播电商研究，开展本地直播电商基础人才培训，培养直播电商专业服务、技术应用和供应链管理方面人才。引导直播电商行业组织联合直播上下游企业，组织直播行业峰会论坛、企业对接大会、直播技能大赛等活动，开展行业诚信规范经营、提供政策辅导、人才培训等服务。四是加强数字商圈场景建设。培育拓展新型消费。将线下物流、服务、体验等与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局，大力推进人工智能、虚拟现实、区块链等新技术应用，引导实体企业更多开发数字化产品和服务。支持“幸福寻甸”平台建设，打造多功能多业态的电子商务线上平台，促进线上电商平台与线下餐饮、生活服务行业深度融合。以步行街改造提升、智慧商圈建设试点为抓手，推进重点商圈提档升级，打造示范步行街、示范商圈，着力推进以昆明城区为中心的“1小时”消费核心区。组织指导各区县开展线上线下深度融合的促销活动，进一步发挥“双品网购节”“网上年货节”的引导作用，促进新型消费提质扩容。鼓励大观商业城、昆明老街、南屏街等商业基础较好的核心商圈开展线上线下融合发展的体验式智慧商圈建设试点，构建凸显商圈独有特色的互动体验系统和区域，搭建“智慧”场景（智慧产业、智慧服务业和智慧门店），完善“支撑”体系（物流、客流、数据流、资金流），将其打造成为体验式智慧商圈示范点、昆明智慧城市的“新地标”。五是着重突出智慧供应链建设。加强新零售市场主体引进和培育，积极探索“智慧+零售”、社交电商、无接触式消费体验等新业态新模式的应用。开展便利店品牌化连锁化行动，鼓励品牌连锁便利店进驻昆明并建立智慧供应链。鼓励办公楼宇、住宅小区、商业街区、旅游景区布局建设智慧商超、智慧餐厅、智慧驿站、智慧书店、智慧微菜场，支持发展线下无人超市、智能售货机、智能垃圾回收机等智慧终端。
3.继续保持外贸增长态势。一是推进贸易与产业融合发展。围绕铜铝精深加工、石油化工、磷化工、高原特色现代农业、装备制造等重点产业，做好企业服务，稳住中石油云南石化有限公司、云南铜业股份有限公司、云南云天化联合商务有限公司等重点企业和化肥、铜、锡制品、农产品、机电产品等重点商品的进出口量。配合产业强市行动，持续推进出口导向型产业加快发展。引导外贸企业与生产企业加大合作，助力传统产业转型升级，形成具国际竞争力的产品，积极开拓国际市场。提高贸易发展的质量和效益，引导外贸企业加大与国内大型电商平台合作，开拓内销渠道，提升内销能力，帮助外贸企业破解内销难题，畅通国内国际双循环。二是加强开放平台招商。制定出台《中共昆明市委昆明市人民政府关于推进贸易高质量发展实施意见》《昆明市外贸稳增长若干政策措施》等扶持政策，收集整理《昆明海关关于促进云南外贸保稳提质的14条措施》等省、市出台的各项贸易支持政策，汇编形成促进贸易发展系列政策，构建外贸发展良好政策支撑体系。充分发挥政策引导作用，增强企业在昆落地开展业务的信心，提升市场主体活力。加强对全市各类开放平台的宣传推荐，大力开展招商活动，用好综保区、B型保税物流中心、跨境电商综试区等海关特殊监管区域政策，发挥磨憨—磨丁经济合作区优势，充分释放政策叠加政策效应，加强开放平台招商引资，瞄准跨境电商、仓储物流、保税加工等行业龙头企业和头部平台，全力推进产业带动性强的高端制造加工类企业、具备国际运营网络体系的供应链公司和国内知名跨境电商平台在昆落地发展，带动上下游关联配套企业快速集聚。三是征集梳理一批重点外贸项目。推进建立贸易兴市项目储备库，及时跟踪项目推进情况，提高服务水平，抓好在手项目落地实施，带动外贸持续发展。梳理全市贸易突出贡献企业名单，对重点企业进行通报表彰，发挥先进企业的示范引领作用，鼓励全市企业学习先进，营造良好的外贸发展氛围。四是引导加工贸易良性发展。抓好加工贸易承接地建设和对产业园区的宣传推荐，组织企业参加中国加工贸易产品博览会，为园区、企业推介对接搭建良好合作平台。加强与东中部城市对接交流，努力承接产业转移，促进重点项目落地建设。提高加工贸易技术水平，促进加工贸易领域保税维修等业态稳步发展。推进综保区饲料、糖浆、黄金深加工等保税加工项目、昆明闻讯实业有限公司加工贸易、保税维修项目、铜精矿、锡精矿加工等重点项目持续扩大规模。引导和鼓励加工贸易企业向产业链上游探索，吸收更多国外先进技术提升自身研发水平，提高产品的自主设计开发能力，增强产品核心竞争力，提升加工贸易水平。五是加快贸易新业态发展。加快推进全市跨境电商综试区建设，扩大跨境电商企业对企业（B2B）直接出口、跨境电商出口海外仓。及时收集整理企业反映的问题，上报省级部门，加强与省、市税务部门的沟通，推动尽快明确昆明市场采购贸易方式试点个体户所得税应征税额、税率，落实市场采购贸易方式出口货物免征增值税政策，配合税务部门做好政策宣传和解读，增强企业开展业务信心，助力企业扩大市场采购贸易规模。加快推进保税维修项目，加快引进培育外贸综合服务企业，努力创造新供给、培育新平台、用活新引擎、激发新动力、扩大贸易额。六是积极拓展重点市场。依托中老铁路通道，利用好口岸优势，充分发挥昆明至万象“澜湄快线”直达货运优势，增强中老铁路辐射效应和跨境货运能力。加强对RCEP关税减让政策的研究，对接国内外市场需求，制定进出口重点产品和企业目录，鼓励企业用好成员国降税承诺和区域原产地累积规则，指导企业用足用好原产地自主声明便利化措施，扩大对协定国家电子产品、农产品、矿产品等进出口规模，稳固东盟第一大市场。深耕美国、欧洲等传统市场，拓展新兴市场，扩大“一带一路”国家贸易额。
4.加速推进区域性国际物流中心建设。一是以昆明为试点，打造通道运营中心。着力打造国际性综合交通枢纽，充分发挥昆明东、中、西泛亚铁路交汇点、南接南昆铁路（西部陆海新通道）、北连成昆铁路线（长江经济带）等通道优势，以积极融入“区域全面经济伙伴关系协定”为导向，推动跨境物流建设，打造“干支结合、枢纽集散”的高效集疏运体系，以昆明为中心打造通道运营中心、构建国际班列和中亚铁海联运集结中心。二是发展具有物流服务、贸易服务双规模效应的物流枢纽经济。依托昆明市商贸服务型、陆港型和空港型3个国家物流枢纽建设，联动西双版纳磨憨、红河河口、德宏瑞丽三个边境口岸国家物流枢纽，拓展交易结算、数据信息、商务服务、贸易会展、科技研发、旅游文创等服务业态，联动中老铁路沿线 国家级产业园区、边境经济合作区等，强化贸易产业末端服务功能。持续培育供应链公共服务与专业服务平台，形成服务于中老通道经济发展的供应链组织系统，打造面向南亚东南亚的供应链运营中心和服务平台。三是加快托管磨憨及口岸管理有关工作进度，谋划区域联动发展。根据昆明市托管磨憨工作安排以及8月24日签署的《西双版纳州商务局 勐腊县商务局和昆明市商务局关于商务工作托管移交具体方案》要求，在托管过渡期内进一步加强与版纳州口岸管理机构和磨憨属地海关、边检部门的联系，全面熟悉磨憨行政辖区内所有涉及公路及铁路口岸报关（报检）、货代、物流、仓储、货物装卸、检验检疫处理、疫情防控等环节收费情况，建立常态化工作机制，协同推进通关模式，为磨憨镇国际化口岸城市建设和高质量跨越式发展提供保障。四是进一步加大中老铁路沿线开放招商引资力度。根据市委、市政府对建设产业链工作要求，我局围绕我市物流产业链薄弱环节和价值链高端环节进行精准招商，积极对接、服务重点企业，为企业在昆明投资项目做好服务保障。先后招引了首衡集团绿色食品产业园项目、中农现代投资股份有限公司智慧冷链物流项目、厦门建发集团有限公司投资产业链项目、万科物流发展有限公司物流仓储项目、盛丰物流集团智慧仓储物流项目等一批重大项目。
部门年度预算收支情况：2023年度市商务局预算总收入9,493.95万元，均为一般公共预算收入；年初结转和结余资金837.55万元；预算总支出9,493.95万元。均为财政拨款支出，其中：基本支出2,356.39万元，占总支出的25%；项目支出7,137.55万元，占总支出的75%。
经预算调整后，总收入为10,703.95万元，均为财政拨款收入。年初结转和结余资金2,121.63万元。总支出11,264.24万元，其中：基本支出5,172.86万元，占总支出的46%；项目支出6,091.38万元，占总支出的54%。年末结转和结余资金1,561.34万元。
（二）评价结论及绩效分析
1.评价结论：评价组通过对市商务局2023年度部门整体支出财政资金项目决策、管理、绩效三个方面11个指标进行考核，最终自评得分93分。
2.绩效分析
2023年我局取得主要绩效如下：1—10月，昆明市社会消费品零售总额完成2,880.2亿元，同比增长5%；限额以上批发业、零售业、住宿业、餐饮业销售额（营业额）分别增长—4%、4.8%、40.3%、20.9%。电商交易额完成1,842.6亿元，同比增长17.41%；跨境电商进出口额完成23.5亿元，同比增长2.4%。蔬菜出口13亿元，同比增长100%；水果出口12亿元，同比增长313.8%；花卉出口4.6亿元，同比增长12.2%。合同利用外资97,728.6248万美元，同比增长33.34%，实际利用外资38,413.5619万美元，同比增长50.45%。磨憨口岸进出口货物总量完成676.13万吨，同比上升49.08%；磨憨边民互市进出口商品112.5万吨、进出口额43.36亿元。昆明闻讯实业有限公司进出口额完成152.5亿元，同比增加116亿元，为2023年全市外贸最大的增长点；滇金国际工贸进出口额完成37.2亿元，同比增加20亿元；昆明市加工贸易进出口额完成213.1亿元，在其他进出口方式下跌的大趋势下，与去年同期持平。全市共5家试点企业出口二手车1442辆，出口额1.9亿元，出口市场覆盖俄罗斯、哈萨克斯坦共和国、白俄罗斯等15个国家和地区，成为全市外贸新的增长点。截至10月，我局会展处共举办展览活动37场、会议活动19,916场、节庆活动204场；全行业实现营收333.4亿元，同比增长107.4%；累计开行中老国际货物列车868列12,888车，发运货物总量25.37万吨，货值约84.91亿元。2023年新增13家总部企业，目前共有总部企业393家；新增7家A级物流企业，目前A级物流企业60家，其中5A级物流企业10家，4A级物流企业16家。
1—11月，昆明市外贸进出口总额完成1,260.1亿元，同比下降27.1%；其中出口完成420.4亿元，同比下降46.7%，进口完成839.7亿元，同比下降10.6%；对外投资新设项目18个，协议投资额（非金融类）1.99亿美元。
2023年，我市数字云南青创直播基地、宜良县直播电商示范基地、雪力国际直播电商示范基地被认定为2023年省级直播电商示范基地。
（三）经验、问题及改进措施
1.主要经验与做法
部门决策方面：紧抓当前商务发展的重要机遇期，统筹对外开放和对内开放，扎实抓好稳外贸、稳外资、扩内需、促消费工作；扎实有效地开展好与省级部门工作对接联系，加强请示报告、加大协调力度，以事项完成实效显现实际工作效果；围绕市委、市政府年度中心工作，各责任单位结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施。
部门管理方面：坚持科学分配，依法管理，实行“收支两条线”，全面加强支出管理，提高资金使用效益；通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平。做好前期调研，确保项目实施的必要性；根据制定的项目管理办法，严格执行，让项目管理有章可循；加强项目督促指导，确保项目按时、按质完成；做好商务工作宣传，让投资者及消费者理解、支持、配合并做好监督。
2.存在的主要问题：一是因财政资金紧张，部门项目整体未实施或未实施完成项目占比较高，预算项目执行率较低，部分项目绩效指标未达到年初目标值。二是部门管理方面创新举措不强，导致个别主管处室绩效管理意识不强，对部门项目、资金监管存在不足。
3.改进措施：一是加强预算运行监控工作，加快项目实施进度，强化检查结果应用。二是创新管理举措，加强部门处室学习培训，提高部门工作人员绩效管理意识，完善项目资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施。
昆明市商务局2023年度部门整体支出绩效自评报告
（正文）
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
市商务局根据职责任务，内设17个职能部门和机关党委、离退休人员办公室，分别为：办公室、人事处、财务处、行政审批处（政策法规处）、对外贸易处、外国投资管理处、对外经济合作处（境外罂粟替代发展办公室）、流通业发展和商贸服务业处、市场建设和运行调节处、口岸发展和商贸物流处、会展发展处、电子商务处、商贸秩序处、制度创新处、协调指导处、服务贸易处和机关党委、离退休人员办公室。
所属单位3个，分别是：昆明市商务局机关、中国国际贸易促进委员会昆明市支会、昆明市现代物流产业发展中心。
截至2023年12月31日，市商务局行政编制91人，其中：行政人员67人、事业编制人员24人；实有在职人员90人，其中：行政人员70人，非参公事业人员20人。
市商务局车辆编制1辆，年末实有车辆1辆。
（二）部门职能
部门主要职责为：1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市内外贸易、对外开放、流通秩序的相关政策措施及规范性文件并组织实施。2.组织拟订流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.编制本市商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；推动“区域性国际会展之都和会议目的地城市”目标实现，促进昆明会展业跨越式发展。4.负责商品流通的行业监督管理；监测分析全市市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作，负责本行业领域安全生产监管工作。5.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进我市药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。6.拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全市进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。7.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全市对外经济合作发展政策措施的建议，制定境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作，承担昆明市驻外商务代表处办公室工作。8.贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。9.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，编制昆明跨境电商综合试验区发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全市跨境电子商务招商引资工作，承担中国（昆明）跨境电商综合试验区办公室日常工作。
（三）部门工作完成情况
2023年我局工作任务完成情况如下：
1.优化消费环境，全力推动社会消费增长。认真贯彻落实各级促消费精神，促消费措施纳入《昆明市人民政府办公室关于印发加快推动经济回稳向好若干政策措施的通知》，出台《昆明市城市管理局等4部门关于进一步优化商业活动场所服务管理弹性措施的通知》，适度允许商业外摆。承办云南省“2023年彩云购物节”，组织云南省首届及第二届彩云消费博览会暨彩云家居博览会，开展“寻味春城”“绿色智能家电进社区”等惠民活动，制定《昆明市促消费稳增长三年行动方案（2023—2025年）》，支持企业持续开展“彩云”系列促消费活动。开展昆明市文明餐饮系列活动暨“寻味石林”美食文化推广活动，举办“抖动春城——昆明盛夏美食玩乐季”活动、云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会。
2.聚焦民生领域，着力优化发展环境。编写制定《家政业服务质量》《育婴服务质量规范》等标准，制定《昆明市居家上门服务证管理规范》。筹备组建昆明市家政服务业调解委员会。开展中华老字号复核，组织第六批昆明老字号申报。审批核发16座新迁建加油站《成品油零售经营批准证书》，推动完善中石油28座未批先建加油站手续遗留问题得到实质性解决；印发《昆明市落实“减油增化”加快加油站建设工作方案》。2023年10月，南屏步行街通过商务部验收，确认为第三批“全国示范步行街”。制定《昆明市推进一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案》，从全市商业服务（智慧）示范社区或其他优秀社区中遴选21个社区，推动形成定位准确、特色鲜明、消费便捷的一刻钟便民生活圈示范体系。
3.促进电商持续发展，打造消费扩容升级。与主流电商平台合作，举办“元宇宙年货节”“花开昆明·抖in域见好货”“七夕好礼季”“好物电商直播节”等20余场线上促消费活动，市场规模再创新高。南博会期间举办“云花产业与直播电商创新高峰论坛暨供应链创新大会”，与抖音电商签署花卉绿植产业电商发展合作协议，创新线上展销及推广模式，探索构建一站式直播电商供应链基地。积极推进中小型农村电商市场集群发展，建成7个县级电商公共服务中心和63个乡镇级、547个村级服务站点。与高校共创共建“电商实训基地”“大学生创业创新基地”，实现“订单式”农村电商人才培养。聚焦产业集聚发展、“数商兴农”行动和电商企业规范发展、健康发展、绿色发展等重点任务，编写制定《昆明市电子商务高质量发展实施方案（2023—2025年）》。
4.千方百计稳外贸，促进外贸稳进提质。赴老挝拜访中老铁路有限公司、老挝工贸部、农林部等。组织企业参加第7届南博会，促成云天化、云南锡业、滇金国际工贸等10家公司签约33个项目共48.35亿美元，占全省签约总额的46%，主要签约商品为铜精矿、锡精矿、化肥、集成电路、鲜切花等。组织企业参加第134届中国进出口商品交易会，共89家企业申报了50个展区、450个展位。组织企业参加第六届中国国际进口博览会，共计270家企业737名观众参加，签约7.62亿美元订单。2023年1月，昆明闻讯实业有限公司获批“海关特殊监管区域外开展保税维修试点”，11月完成中国三合一模式（“保税业务+ERP（集成化管理信息系统）+工单核销”）首单。2022年10月，经商务部批准，磨憨—磨丁经济合作区成为全国进口贸易促进创新示范区，印发《昆明市推进磨憨—磨丁经济合作区进口贸易促进创新示范区建设实施方案》。印发《昆明市开展二手车出口业务实施方案》《昆明市二手车出口试点企业管理办法（暂行）》。推动跨境电商发展，6个市级跨境电商产业园区，服务企业超过400家，企业在泰国、英国、缅甸等地设有10个海外仓。
5.推进“走出去”“引进来”相结合，高效服务双向投资。组织政策宣讲及海外风险防控专题培训，印发《昆明市对外投资合作安全生产工作预案》。驻老挝代表处举办“昆明市企业赴老投资推介会”。自贸试验区昆明片区1项创新案例入选国务院自由贸易试验区第七批改革试点经验，在全国复制推广。赋权自贸试验区昆明片区“对外劳务合作人员派出备案”办理、统计、监管权限，方便企业就近咨询、办理备案。2023年昆明市获批（非粮食类）返销进口计划40041吨，目前已进口22852.672吨，完成率57.07%；获批（粮食类）返销进口计划23455吨，目前已进口1300吨，完成率5.54%。开展2023年境外罂粟替代项目实地核查，积极协调云南金晨投资有限公司等4家企业回迁昆明。宣传利润再投资政策，重点服务148家在昆经营利润较好的外资企业，以利润再投资的形式分别引入云南柏丰企业管理（集团）有限公司3365.46万美元、顺隆教育科技有限公司1393.38万美元、绿地滇海置业有限公司5544.164万美元、昆明顺隆能源有限公司836.028万美元，合计11139.03万美元，同比增长915.14%。加快推进合格境外有限合伙人（QFLP）试点，云南锦苑基金等3家企业作为第一批试点基金管理企业开展QFLP试点工作。借助投洽会、进博会进云南等活动吸引外资，获评“中国投资热点城市”。开展外资企业投诉预防和化解工作，实现外资企业零投诉。磨憨—磨丁经济合作区实现利用外资零突破。落实试点任务，建立完善昆明市服务贸易统计监测体系，印发《昆明市全面深化服务贸易创新发展试点三年行动计划》，“打造语言服务基地推动文化走出去”“推动中国金融服务走向南亚东南亚”“农业技术服务贸易助力区域性辐射中心建设”获评商务部“最佳实践案例”。
6.抢抓重大机遇，全力推动口岸建设和现代物流发展。强化口岸基础设施建设，推动中老双方磨憨口岸综合提升改造项目一期（卡口及通道扩建）项目建设；磨憨铁路口岸进境水果、冰鲜水产品指定监管场地投入使用，磨憨铁路口岸进境粮食指定监管场地即将投入使用；完成磨憨智慧口岸一期建设，实现包括驾驶员智慧验放、车底智能查验、口岸一站式通关、5G智能单兵查验等功能应用。通过探索“澜湄快线”+跨境电商、中老铁路+中欧班列、中老铁路+西部陆海新通道等铁路国际运输模式，实施“全国通关一体化”“铁路快通”“两步申报”、24小时窗口预约等便民措施，大幅提升通关效率、压缩运输时间。磨憨口岸货运车辆验放时间从原来的平均8—10分钟缩减至约4分钟。着力打造安宁市桃花村、经开区王家营、空港经济区、晋宁区青山、嵩明县杨林等5大物流聚集区；优化布局和建设提升安宁南亚国际陆港等20个重点物流中心。印发《昆明市现代物流业发展三年行动计划（2023—2025年）》，促进产业结构转型升级。10月8日，“沪滇·澜湄线”国际货运班列正式开行。对照“昆明城市东南西北四个方向设置大仓基地”的目标，制定《昆明市新建或改扩建一批城郊大仓基地”工作方案》。目前，已初步形成昆明市“平急两用”城郊大仓基地第一批建设项目清单、“平急两用”城郊大仓基地储备项目清单以及“平急两用”城郊大仓基地布局图。
7.做好风险防范，确保商务领域安全稳定。印发安全生产、重大事故隐患、燃气安全等专项行动方案30余个，安排部署商务领域安全生产工作。有针对性开展消防安全宣传，4月和9月分别在昆明大悦城、顺城购物中心开展安全生产（消防安全）宣传活动。持续推动肉菜追溯体系建设。印发《关于组织开展反走私“五进”主题宣传活动的通知 》等文件，指导督促、联合开展打私活动。完成3家单用途商业预付卡备案工作。
（四）部门管理制度
市商务局于2020年修改印发了《昆明市商务局局机关财务管理办法（试行）》，制度涵盖了差旅费、会务费、接待费等费用的报销流程及要求，以及现金、支票、公务卡、固定资产的管理要求等内容；其中固定资产的管理根据《昆明市行政事业单位国有资产管理办法》等相关规定，结合市商务局工作实际，专门制定了《国有资产管理办法》；市商务局在绩效管理方面执行《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》。
市商务局于2020年2月印发了《昆明市商务局内部控制手册》，市商务局内控制度编制以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）为依据，遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则，由规划财务处为内部控制的牵头部门，负责组织协调内部控制建设与实施工作，本局各处室负责支持、配合内控制度的建设，做好内部控制的日常执行与监督。手册分为两部分，一是制度设计，二是管控规程。
（五）部门资金来源及使用情况
市商务局是正县级市政府工作部门，资金主要来源为财政拨款。
2023年度市商务局总收入10,703.95万元，均为一般公共预算收入。总支出11,264.24万元，其中：基本支出5,172.86万元，占总支出的46%；项目支出6,091.38万元，占总支出的54%。年末结转和结余资金1,561.34万元。
2023年市商务局“三公”经费决算数5.66万元，较2022年增长108.42%，其中：1.公务接待费1.83万元，较2022年增长56.87%；2.公务用车运行费1.64万元，较2022年增加6.06%；3.因公出国（境）费2.19万元，较2021年增长100%。“三公”经费整体呈增长趋势，具体增长原因主要为：一是本年度新增赴老挝万象、磨憨开展经贸活动及走访工作，二是比上年度接待次数及人员增加。
（六）政府采购情况
市商务局2023年度政府采购预算850.00万元，决算报表政府采购支出数466.52万元。预决算差异较大原因为决算报表政府采购支出数未包含全部政府采购。
（七）固定资产情况
市商务局2023年初固定资产账面价值为287.61万元，年末固定资产账面价值为259.38万元，较上年减少28.23万元。原因为固定资产折旧。
（八）会议费情况
市商务2023年会议费4.51万元，较2022年减少63.74%。原因为我单位本着厉行节约，减少铺张浪费的原则。
（九）培训费情况
2023年培训费49.39万元，较2022年增加243.64%。原因为我单位上年度因疫情原因培训次数减少，本年度恢复正常。
二、部门绩效目标
（一）部门总目标
1.国内贸易：到2023年，社会消费品零售总额年均增长10%左右，批发业商品销售额增长13%，零售业商品销售额增长9%。
2.对外贸易：进出口总额增长率高于全国平均水平。
3.招商引资：加快发展巫家坝、滇池会展中心等楼宇总部经济聚集区，力争内培外引总部企业10家、新增税收亿元楼宇48幢，新引进国内外品牌首店、旗舰店75家以上。
4.开放型园区：到2023年，通过中国（云南）自由贸易试验区昆明片区、中国（昆明）跨境电子商务综合试验区、昆明综合保税区的建设加强与空港经济区联动发展，发展高端制造、航空物流、数字经济、总部经济等产业。
（二）部门项目具体计划目标
根据部门职能职责及行业发展规划，市商务局2023年部门整体支出总目标为：
1.做好2023年绩效考核相关工作、档案整理、归档、政务公开、会务保障、保洁卫生及办公商品和服务支出，保障办公室日常工作正常运行运转。
2.完成当年外经贸、内贸项目评审数量多于5个，出具相应的项目评审报告，报告符合相关资金管理办法要求。按照绩效自评、绩效跟踪考核办法，按时按质按量完成绩效评价工作。完成上年度财务档案的整理、扫描、电子化和纸质归档工作。
3.支持创建省级电子商务示范园区，发展一批特色应用场景及创新业态，支持电子商务企业自主创新、突破业态壁垒、实现数字化转型，支持企业提升网络销售额或直播带货能力。
4.开展不少于10场次昆明市服务贸易宣传培训（线上线下），编制昆明服务贸易发展简报不少于12期。新增服务贸易企业名录库入库企业不少于10家。依托现有各类园区规划建设1个特色服务贸易集聚区，培育10户市级重点文化出口企业，培育10个市级重点文化出口项目，培育2户市级重点中医药服务出口企业，培育2个市级重点中医药服务出口项目，加大服务贸易主体培育力度，支持符合政策导向的服务贸易企业发展。
5.开展完成意识形态工作、“两新”组织党建活动2次及以上、慰问党员20人以上、商务宣传2次及以上、党员培训次数2次以上、商务领域党建工作课题调研1篇，组织、培训和组织会议效果得到参会者的普遍认可。
6.保障昆明铁路国际班列海关监管作业场所常态化运营及国际货运班列稳定开行，确保海关部门通关业务正常开展，推动境内境外运输通道有效衔接。
7.建立健全多元化仲裁、调解国际商事纠纷机制，做好自由贸易试验区商事调解、仲裁、纠纷培训及投资贸易促进工作。
8.对总部楼宇经济、再生资源进行统计、监测、规划。对成品油平台进行维护。开展“绿色餐饮、文明餐饮、安全餐饮”系列活动。对橡胶产业链课题进行研究编制橡胶产业发展规划、三年行动计划，制订橡胶产业链发展政策。对被评为“云南老字号”、“昆明老字号”的企业给予资金奖补。对首次升规纳统的商贸业和商贸类服务业市场主体，给予一次性奖补。开展家政服务员岗前培训，合格后发放“居家上门服务证”，制订诚信监管制度，促进家政服务员自我约束。对新引进总部企业和楼宇给予相关发展经费补贴。培育一批夜间经济聚集区和特色街区。促进我市商贸业固定资产投资工作。
9.通过劳务派遣聘用28名以内人员，保障机构的正常运行。
10.完成市政府下达社会消费品零售总额的目标任务，开展策划促消费稳增长活动等。
11. 充分发挥财政资金的引导作用，推动昆明市会展业发展，进一步规范会展行业行为，做好会展业的服务工作。通过争办招揽、外出参展等方式，加强与各城市间的交流与合作。开展会展业人才培训，对我市在地举办的会展活动进行扶持和补助，促进昆明市会展业发展，提高我市会展业国际竞争力指数排名。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
本次部门整体支出绩效自评通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效自评指标体系。
（二）评价目的
根据市商务局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析市商务局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
市商务局年度绩效自评根据《昆明市财政局关于开展2023年度本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2023〕3号）组织实施。
（四）评价对象及评价时段
本次绩效自评于2024年5月1日至2024年5月24日组织实施，完成市商务局2023年度部门整体支出绩效自评工作。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
评价组通过对市商务局2023年度部门整体支出财政资金部门决策、管理、绩效三个方面11个指标进行考核，最终自评得分93分。
2.主要绩效。
2023年以来，市商务局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕全年目标任务，全力抓好消费恢复、产业发展、物流畅通、外贸增长、环境优化等重点工作，商务经济运行总体平稳。
（1）社会消费品零售总额。2023年1—10月，昆明市社会消费品零售总额完成2880.2亿元，同比增长5%；从支撑GDP指标看，限额以上批发业、零售业、住宿业、餐饮业销售额（营业额）分别增长-4%、4.8%、40.3%、20.9%；电商交易额完成1842.6亿元，同比增长17.41%。
（2）会展业发展。2023年1—10月，昆明市共举办展览活动31场、会议活动7686场、节庆活动138场。
（3）商贸业服务业。2023年1—10月，新增13家总部企业，截至目前全市共有总部企业393家。
（4）外贸进出口。2023年1—11月，昆明市进出口额为1260.1亿元，同比下降27.1%；其中出口420.4亿元，同比下降46.7%，进口839.7亿元，同比下降10.6%；；对外投资新设项目18个，协议投资（非金融类）额1.99亿美元。
（5）口岸物流。2023年1—10月，累计开行中老国际货物列车868列12888车，发运货物总重量25.37万吨，货值约84.91亿元。
（6）电子商务。1—10月，昆明市网络零售额完成604.53亿元，同比增长20.63%，省内占比约为48.2%。我市数字云南青创直播基地、宜良县直播电商示范基地、雪力国际直播电商示范基地被认定为2023年省级直播电商示范基地。
（7）物流产业发展：2023年1—10月，新增7家A级物流企业，目前全市A级企业60家，其中5A级物流企业10家，4A级物流企业16家。1-10月，昆明市合同利用外资97728.6248万美元，同比增长33.34%，实际利用外资38413.5619万美元，同比增长50.45%；
（二）具体绩效分析
1.部门目标设立、部门职能、资源配置情况
部门目标设立指标基准分为12分，自评得分12分。
部门目标设立与部门中长期规划目标及市政府相关规划、决策相匹配，并与部门职责相适应，绩效目标根据子项目设置，基本反映项目预期产出和效果。
部门职能指标基准分10分，自评得分10分。
部门职能具有明确性与科学性，设定依据充分，部门年度目标、年度工作计划均能与部门职能相匹配，部门内设科室及下属单位职责分明。
资源配置指标基准分为13分，自评得分13分。
市商务局年度项目支出预算程序合理、预算依据充分，年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，部门核定人员根据部门工作内容合理编制，考核部门认真履行职责，完成重点任务。
2.部门管理
部门管理指标基准分20分，自评得分20分。
部门预算编制合理，预算调整能够按照规定程序进行调整，在预算执行方面能够按照年度计划与预算批复的用途有序地使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在资金支出方面，市商务局有健全的财务管理制度，资金拨付审批程序和手续完整，不存在违反相关财务管理制度的情况。在项目实施过程中，为保障项目顺利实施，市商务局制订了《昆明市商务局内部控制手册》，制度中涵盖了对项目管理的实施细则，内容全面完整规范，其中还包括职责分工、轮岗、国有资产管理、合同管理等具体制度。
3、部门绩效
部门绩效指标基准分45分，自评得分38分，扣分项为年初预算项目未全部完成，预算执行率未达到100%，个别项目设置相关指标值未完成；单位无部门相关创新举措。
市商务局2023年度项目由于受到位资金影响，有些项目未实施或实施过程较为困难，导致项目完成率不高，项目年初绩效指标未完成。
五、主要经验与做法
（一）部门决策方面
紧抓当前商务发展的重要机遇期，统筹对外开放和对内改革，扎实抓好稳外贸、稳外资、扩内需、促消费工作；扎实有效地开展好与省级部门工作对接联系，加强请示报告、加大协调力度，以事项完成实效显现实际工作效果；围绕市委、市政府年度中心工作，各责任单位结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施。
（二）部门管理方面
坚持科学分配，依法管理，实行“收支两条线”，全面加强支出管理，提高资金使用效益；通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平。
做好前期调研，确保项目实施的必要性；根据制定的项目管理办法，严格执行，让项目管理有章可循；加强项目督促指导，确保项目按时、按质完成；做好商务工作宣传，让投资者及消费者理解、支持、配合并做好监督。
六、存在的问题与不足
1.部门预算项目执行率较低，部分项目年度内申报但未实施，或实施进度较慢，绩效目标未达到年初目标值，资金使用未发挥最大效益。
2.部门项目、资金监管存在不足，跟踪保障机制有待完善。对于对下转移支付项目资金使用情况、使用方式的掌握情况有待提高。
3.部门各业务处室绩效管理意识有待加强，对年初申报预算项目绩效目标及后期监控、自评等绩效工作未引起重视，并实现绩效目标设置、跟踪与自身业务相融合，过度依赖于财务。
七、改进措施
1.加强预算运行监控工作，加快项目实施进度，强化检查结果应用。我局加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施。同时针对跟踪中发现的项目执行进度缓慢的单位，进行约谈，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门或单位，在安排下年预算和分配转移支付资金时，予以适当核减。
2.加强对项目资金的使用情况、方式监控方面创新举措，完善项目资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施。进一步完善项目资金跟踪管理制度，明确对项目资金下拨到各县（市、区）的过程跟踪管理要求。同时通过定期抽查等方式，加强对项目资金使用情况、历年结余、使用方式等的监控，为后续项目运作考核等各类投入提供有效的数据支撑。
附件：
昆明市商务局
2024年5月23日
