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昆明市商务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市内外贸易、对外开放、流通秩序的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）编制本市商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；推动“区域性国际会展之都和会议目的地城市”目标实现，促进昆明会展业跨越式发展。

（四）负责商品流通的行业监督管理；监测分析全市市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作，负责本行业领域安全生产监管工作。

（五）指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进我市药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

（六）拟订服务贸易发展规划和政策措施，统筹推进各类商品进出口贸易和服务，协调服务贸易发展工作推进；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全市进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（七）依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全市对外经济合作发展政策措施的建议，制定境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作，承担昆明市驻外商务代表处办公室工作。

（八）贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作；贯彻落实上级促进现代物流产业发展的决策部署，统筹推进全市物流产业发展。

（九）贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，编制昆明跨境电商综合试验区发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全市跨境电子商务招商引资工作，承担中国（昆明）跨境电商综合试验区办公室日常工作。

（十）负责与自贸试验区昆明片区管理机构、联动创新区管理机构的联络工作；承担与省、市有关部门以及昆明片区、联动创新区工作的统筹协调；指导自贸试验区昆明片区、联动创新区和市级部门开展经验复制推广、制度创新、案例总结；拟定推进自贸试验区昆明片区的工作措施和制度，研究推动出台相关政策。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

昆明市商务局共设置19个内设机构，包括：办公室、人事处、财务处、机关党委、离退休工作办公室、行政审批处（政策法规处）、商贸秩序处（安全生产委员会办公室）、对外贸易处、外国投资管理处（投资服务处）、对外经济合作处（境外罂粟替代发展办公室）、服务贸易处、流通业发展和商贸服务业处、市场建设和运行调节处、口岸发展与建设管理处、物流产业发展促进处、会展发展处、电子商务处、制度创新处、协调指导处。

所属单位3个，分别是：

1. 昆明市商务局（本级）

2. 昆明市现代物流产业发展中心

3. 中国国际贸易促进委员会昆明市支会

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市商务局2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1. 昆明市商务局（本级）

2. 中国国际贸易促进委员会昆明市支会

3. 昆明市现代物流产业发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市商务局2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员68人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关工勤和事业工人4人；经费自理人员0人。

昆明市商务局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休5人，退休106人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 消费增效攻坚见成效，按照2024“消费促进年”部署，积极主动、深入贯彻落实国家、省关于支持消费品以旧换新工作的安排部署，通过政策提前吹风、谋划整合叠加促销资源，让市区两级部门和企业预热起来，预跑接棒。打通家电以旧换新O2O线上核销渠道，实现超2000个销售网点统一结算，承担全省电动自行车以旧换新政策程序优化调整工作试点。自8月28日全省消费品以旧换新活动启动以来，昆明市一系列措施取得显著明显。推进一刻钟便民生活圈试点建设，新建46个便民圈，开展第二届“一刻钟便民生活节”系列活动。发展夜间经济增强消费活力，培育夜间经济集聚区10个。开展文明餐饮系列活动暨“中华美食荟·好味云南”昆明美食文化推广、昆明餐饮美食促消费活动、春城“四名”评选活动，提升昆明餐饮品牌的知名度和影响力。持续优化家政行业服务环境，注册登记办理居家上门服务证的家政服务人员5000余人。

2. 园区振兴攻坚见成效，高水平推进自贸试验区昆明片区制度型开放，定期调度试点任务推进情况。指导自贸试验区加强案例归纳总结，上报综合保税区飞行模拟器“保税培训”监管新模式、“四区联动”打造园区经济合作开放新样板、中老铁路“一单制+运费贷”铁路金融创新等案例，争取在国家和省级层面复制推广。组织筹办投资中国· 2024沿边临港地区承接产业转移暨国家级经开区协同发展对接会，邀请江苏通用科技股份有限公司、上海新时达电气股份有限公司等20余家行业龙头企业及中国机电产品进出口商会、中国外商投资企业协会等重要商协会参加大会。招引广西自贸区荃胜管理集团有限公司到磨憨投资建设铁路口岸边民互市场、边民互市落地加工园区、边民互市二级交易市场和海峡两岸跨境产业园项目。积极推动磨憨—磨丁合作区建设。加快推进昆明综保区“四区联动”中老铁路无轨铁路货运站项目建设，拓展综保区货物集散、中转集拼等功能，降低企业物流成本。制定《昆明市推动“四区”联动发展若干措施》，围绕“沿边”和“跨境”特色，形成畅通市场主体跨区域流动、推动“一照多址”全覆盖、优化外贸综合服务等15条具体举措，昆明经开区与磨憨—磨丁合作区率先在经营主体登记注册方面跨区联动，实现昆明与磨憨在企业注册等事项“跨区通办、一窗受理、一网通办、一次办成”。

3. 外贸提质攻坚见成效，强化外贸企业招引。推动二手车出口。印发《二手车出口工作指引（试行）》，加快推进二手车出口，启动南亚东南亚新能源汽摩出口基地。与随州市商务局合作，推进工程机械出口到东南亚。推进成立昆明市二手车出口协会，在经开区推进国际汽车贸易中心项目。积极开拓国际市场。组织企业申报第136届中国进出口商品交易会，组织云铜、云锡等重点外贸企业参加南博会，制定昆明市鼓励企业参加境外展会名单，开展政策宣讲和市场研究。出台昆明市外贸领域第一个行业标准——昆明市外贸综合服务企业认定和管理办法，初步评选认定6家市级外贸综合服务企业，解决中小外贸企业在报关、报检、物流、融资、保险等方面遇到的困难问题，促进全市外贸工作步入良性发展。加大外资招引力度，开展吸引外商投资系列推介活动，联合国贸易与发展会议、联合国工业组织以及多家跨国公司对昆明和磨憨投资环境青睐有加。荷兰昕诺飞、泰国LEO环球物流等项目落地，昆明再次获投洽会“中国投资热点城市”称号。

4. 电商拓新攻坚见成效，加强平台合力，推动线上线下融合。组织参加抖音、快手、京东、淘宝等各类平台举办的花卉、春茶、咖啡、农产品等各类专项推介40余场（次），组织参加东方甄选“百城百味”昆明专场。与抖音开展“2024年寻味春城”活动。围绕促消费主题，举办“有意思的云南火锅”暨2024云南火锅节线下交流会，通过政企合作激发餐饮市场消费活力，依托电商模式作集中推广，促进本地餐饮品牌实体零售向连锁化、线上化发展。“有意思的云南火锅”被抖音确定为全国首个全省联动自造节服务商案例。筹划组织“抖音即时零售·百城千品上抖音”昆明计划，进一步助力线上销售，切实将“好产品”变成“好商品”，“好收成”变成“好收入”。加快多点打造电商聚集区，突显规模效应。重点打造昆明茶叶电商交易中心鸿运国际贸易港，呈贡和晋宁花卉电商产业园等直播、花卉、茶叶电商聚集区。与市退役军人事务局、市农业农村局、市文化和旅游局筹备开展“电商+军创”“电商+农业”“电商+文旅”专项活动。制定了《2024年“数字商务集聚区”“电商产业示范（乡）镇”“特色电商村”申报评比工作方案》；制定印发《关于加快花卉电商融合业态发展的实施意见》。与税务局联发《昆明市跨境电商税务指引》，印发《昆明市关于构建贸易富市大宣传格局工作方案》，探索推行昆明“跨境电商+产业带+边民互市+市场采购贸易+会展+工业品”等新业态和磨憨“邮快跨”新模式，出台《昆明市“跨境电商+产业带+市场采购贸易“联动发展工作指引”》。加紧主体培育，服务内外贸融合发展。挖掘培育云花、云茶、云咖、新能源、光学产品等产业领域重点电商企业，与云南省跨境电商协会组建工作专班，邀请出口加拿大、新加坡、俄罗斯等贸易企业到昆洽谈，结合东欧、中东贸易需求，深度对接海外航司，成功开通昆明跨境电商货物出口首条洲际全货机航线。拟制了《跨境电商产业地图》，组织“企业行”“高校行”“园区行”系列调研，着力打通“企业—园区”“企业—人才”“企业—产业”之间的“信息孤岛”“发展堵点”“联动痛点”。

5. 口岸扩能攻坚见成效，以基础设施建设提升口岸通关“硬实力”，按照“政府牵头推动、铁路主体落实、海关技术指导、部门协调联动”的创卫机制，从完善联防联控体系、夯实应急处置能力、优化公共环境、补齐设施设备等方面推动磨憨铁路口岸创建国际卫生陆港工作，12月2日实地测评顺利通过后，磨憨铁路口岸将成为全球首个国际卫生组织认可的国际卫生陆港。进一步释放中老铁路“黄金大通道”效应。多措并举促进口岸货量货值增长，磨憨口岸正式增设为药材进口边境口岸，老挝的中药材将可以从磨憨口岸进口；结合贸易实际，研究制定《昆明市磨憨口岸边民互市贸易进口商品落地加工培育方案（试行）》，探索磨憨口岸边民互市贸易进口商品落地加工业务。

6. 物流育强攻坚见成效，加快昆明国际陆港重点项目建设，启动昆明国际陆港产业功能区发展规划编制，指导磨憨南港抓好国际集货中心前期准备工作。持续推动国家供应链创新与应用示范城市建设，优化完善现代物流业统计监测制度，起草昆明市降低社会物流成本措施，做好投资项目推介。

7. 会展培优攻坚见成效，完善政务服务保障体系建设，制定完善“会议型酒店等级评定”“展装搭建企业等级评定”等配套政策，推动会展行业健康有序发展。强化大型会展活动争办招揽工作力度，成功争办全球教育装备行业规模最大、‌影响最广、‌专业性最强的品牌展会——第84届中国教育装备展落户昆明，成为近10年来昆明会展业发展最具标志性的重要成果之一。按照完全市场化运作要求，突破传统，创新模式，圆满完成南博美食荟餐饮保障和咖啡产业馆组织筹备工作，获得了执委会和省、市各级领导以及参展观众的一致好评，成为南博会最具人气、最具流量区域。多次组织企业赴广州、上海、成都等城市参展，积极筹备保障第84届中国教育装备展、第二届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会、第三届“云南彩云消费博览会”等展会在昆举办。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市商务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市商务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市商务局2024年度收入合计117300719.49元。其中：财政拨款收入117300719.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加10261206.41元，增长9.59%。其中：财政拨款收入增加10261206.41元，增长9.59%；上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第二批）补助经费增加12500000元。

二、 支出决算情况说明

昆明市商务局2024年度支出合计117300719.49元。其中：基本支出48768278.96元，占总支出的41.58％；项目支出68532440.53元，占总支出的58.42％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4658316.05元，增长4.14%。其中：基本支出减少2960336.36元，下降5.72%；项目支出增加7618652.41元，增长12.51%。主要原因是2024年昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第二批）补助经费增加12500000元、COP15一阶段线上会议国际互联网专项扩容及网络安全保障项目资金增加5637777元；2023年有昆明南亚东南亚进口商品商贸有限公司“永不落幕的南博会”项目资金10000000元，2024年无该笔支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48768278.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46875930.29元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1892348.67元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68532440.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：

1. 2024年度研究课题经费326062.00元，用于《关于在中国老挝磨憨—磨丁经济合作区设立综合保税区的研究论证报告》《关于促进昆明市外贸新业态新模式发展对策》课题研究。

2. “8+N”产业链、驻外招商机构专项经费51,963.50元，用于开展“8+N”产业链、驻外招商引资活动。

3. 口岸建设专项资金 59319.40，用于保障2024年磨憨口岸建设。

4. 昆明市商贸发展专项资金7787673.70元，用于推动外贸稳规模优结构，促进新业态新模式快速发展，引导进出口协同，创新发展新动能，实施外贸稳进提质政策。

5. 昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助经费15800000.00元，用于提升农产品批发市场流通保供能力、提高骨干仓储加工配送能力和效率、强化消费终端网络网点建设、完善重要民生商品储备调控体系等。

6. 商务建设发展（全省商务干部培训经费）资金929060.70元，用于全市商务系统干部培训。

7. 省级商务建设城市商圈建设试点补助资金150000.00元，用于支持昆明同德购物中心智慧商店建设试点。

8. 2024年城市一刻钟便民生活圈试点补助资金 800000.00元，用于城市一刻钟便民生活圈试点经验推广、扩大全市便民生活圈覆盖率。

9. 2024寻味春城活动经费300000.00元，用于支持餐饮美食促消费活动。

10. 会议活动服务资金1781865.00元，用于保障投资中国·2024沿边临港地区承接产业转移暨国家级经开区协同发展对接会。

11. 2023年度中央外经贸发展专项资金支持吸引利用外资项目资金1084000.00元，用于支持2024年吸引外商投资暨开放型经济投资推介活动、第二十四届中国国际投资贸易洽谈会昆明形象展示和投资促进活动、第六届西洽会昆明市吸引外商投资推介活动。

12. 2023年省级专项资金400011.84元，用于促进商贸业务发展。

13. 昆明市以旧换新项目经费39000.00元，用于支持消费品以旧换新业务。

14. 昆明市会展业发展专项资金937188.64元，用于参加第七届中国国际进口博览会、第二十七届上海环球食品展、第7届中国—南亚博览会、第83届中国教育装备展示会等的相关保障。

15. COP15专项经费24435177.00元，用于保障大会场地和服务、线上会议国际互联网专项扩容及网络安全工作。

16. 昆明南铁路口岸临时开放报告编制服务工作经费486000.00，用于《昆明南铁路口岸临时开放申请报告》课题编制。

17. 中国·昆明国际陆港产业功能区规划编制资金1475000.00元，用于《中国·昆明国际陆港产业功能区发展规划》课题编制。

18. 首届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会专项经费2100000.00，用于首届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会组团展位费。

19. 外经贸提质增效示范工作经费 296000.00元，用于支持第三批外经贸提质增效示范申报工作。

20. 2023年南博会专项经费1290517.78元，用于2023年南博会相关保障工作。

21. 生活补贴8003600.97元，用于企业军转干部补助和节日慰问。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出117300719.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4658316.05元，增长4.14%,完成年初预算的122.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出560883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的236.35%。主要用于商贸事务、省级人才发展、课题研究、招商引资、生活困难补贴、其他商贸事务等；造成预决算差异的主要原因是年中追加中国老挝磨憨—磨丁经济合作区设立综合保税区课题研究资金。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出8156900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，年初无此项预算。主要用于行政运行；造成预决算差异的主要原因是年中追加昆明海关2023年相关保障经费。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出12801376.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%，完成年初预算的253.23%。主要用于离退休人员公用经费和生活补助、机关事业社会保障缴费、企业军转干部解困和慰问等；造成预决算差异的主要原因是年中追加2023年省级企业军转干部解困补助经费、2024企业军转干部解困金及2025年节日慰问经费。

9. 卫生健康（类）支出1934828.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的100.05%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整导致社保缴费支出增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出59319.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于口岸建设；造成预决算差异的主要原因是年中追加推动铁路口岸国际卫生陆港创建经费。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出92013951.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%,完成年初预算的105.85%。主要用于市场监测及信息管理、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了中央外经贸发展（支持吸引利用外资项目、推进外贸稳进提质方面、促进外贸发展项目、支持对外投资合作项目、服务贸易、支持昆明市磨憨铁路口岸进出口货物公共服务平台项目等）专项资金、商务建设发展资金、昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金、2024年昆明铁路国际班列海关监管作业场所运营管理补助资金、昆明市优化消费环境创建全国文明城市促进体系发展专项资金、2020年度内贸流通和2021年企业培育促销费扶持奖励资金、中国（云南）自由贸易试验区发展建设专项资金、支持市场采购贸易方式试点资金、中老磨憨—磨丁经济合作区国际商贸服务区围网配套监管设施设备建设项目资金、COP15一阶段线上会议国际互联网专项扩容及网络安全保障项目资金等。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出1530460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的88.74%；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出243000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于口岸建设；造成预决算差异的主要原因是年中追加昆明南铁路口岸临时开放申请报告编制经费。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45478.00元，决算为82241.01元，完成年初预算的180.84%；支出决算较上年增加25659.33元，增长45.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为53207.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.70%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元，决算为10756.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.08%，完成年初预算的40.62%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为18277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.22%，完成年初预算的96.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加31335.03元，增长143.26%；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5684.94元，下降34.58%；公务接待费支出决算较上年增加9.24元，增长0.05%；具体是国内接待费支出决算18277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9.24元，增长0.05%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45478.00元，支出决算为82241.01元，完成年初预算的180.84%，支出决算较上年增加25659.33元，增长45.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为53207.50元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元，决算为10756.51元，完成年初预算的40.62%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为18277.00元，完成年初预算的96.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增大通道建设调研团出访老挝泰国柬埔寨任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加31335.03元，增长143.26%；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5684.94元，下降34.58%；公务接待费支出决算增加9.24元，增长0.05%，具体是国内接待费支出决算18277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9.24元，增长0.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增大通道建设调研团出访老挝泰国柬埔寨费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：李忠参加大通道建设调研团出访老挝泰国柬埔寨、苏衍年出访老挝参加中老磨丁-磨憨经济合作区联合协调理事会的保险费、国际旅费、出访城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常赴县区调研、参加招商引资会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待商务部驻昆特派办领导一行调研1批次5人次、广西商务厅调研1批次12人次、凉山州考察团考察调研米线产业1批次13人次、云南国际大宗商品（橡胶）交收中心揭牌仪式1批次12人次、上海海关学院考察团调研夜间经济1批次9人次、贵州省商务厅调研1批次3人次、北京第二外国语学院中国服务贸易研究院考察调研1批次3人次、山东省巨野县商务工作考察组1批次10人次、成都新帷科技招商引资工作1批次7人次、贵阳市商务局1批次15人次、苏宁易购集团考察交流1批次6人次；中国食品土畜进出口商会1批次3人次；中国物流集团与采购联合会考察团1批次9人次；荃胜集团等企业考察1批次9人次；长业国际集团公司考察组1批次4人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市商务局2024年机关运行经费支出1735406.21元，比上年减少188380.38元，下降9.79%,主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减不必要支出。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、因公出国（境）费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市商务局资产总额21928400.35元，其中，流动资产19710298.98元，固定资产2218101.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138761.04元，其中固定资产减少375682.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3262076.14元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3262076.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000569601111

昆明市商务局 2024年度部门决算公开报表