中国国际贸易促进委员会昆明市支会2024年度部门决算
监督索引号53010000569600201000
中国国际贸易促进委员会昆明市支会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
促进我市同世界各地的贸易、投资和经济技术合作关系的发展，增进相互了解与友谊。向企业和机构提供贸易、经济、技术合作的信息和咨询服务，介绍合作对象、提供有关涉外法律服务。负责联络国外商会、经贸团体、企业界组团参加国外经贸展览会开展对外交流活动。接待、组织国外团组在我市举办的经贸、技术展览会。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市商务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）抓好党建及组织机构建设。
做好事业单位联合党支部工作，做好党风廉政建设相关工作，牢固树立廉洁自律意识，不断提升拒腐防变敏感性，加强单位作风建设。
（二）宗旨和业务范围履行情况
1. 利用省级贸促平台，促进中越双边经贸合作。组织企业参加由越南计划投资部和省贸促会组织的2024中国（云南）-越南贸易投资政策与机遇对话会。
2. 做好南亚商务理事会昆明工作站的工作，深化多双边工商合作机制。配合省贸促会组织昆明服务贸易协会和外经协会共同参与做好南博会期间南亚论坛筹备工作。深入调研两协会开展涉及南亚经贸交流促进工作，定期指导加强两工作站点的服务能力。
3. 加强民间外交，促进双边经贸合作。积极策划中马双边经贸合作，促成双方在第八届中国昆明国际大健康产业博览会暨大健康产业发展论坛中马投资贸易推介。
4. 推进昆明中央法务区建设工作。引入省贸促会法律服务部和云南国际商会入驻中央法务区开展服务工作。
5. 组织企业参加商事调解培训。
（三）业务能力建设情况
1. 以加强商事原产地认证工作为突破口促进昆明贸促工作。一是成功申报非优原产地签证机构，经中国贸促会贸推中心正式授权取得了非优原产地签证资格，联合自贸区发展部在其政务服务中心开展认证服务。二是举办原产地实操培训，为外贸企业赋能。三是赴贵州参加2024年贸促会原产地优化升级系统专项培训。
2. 加强同重点省市贸促工作机构联系合作，共促双方经贸发展。同中国国际贸易促进委员会福州市委员会签订友好合作协议，共促双方经展发展。
3. 加强省内贸促机构交流合作。赴磨憨、西双版纳开展云南贸促智库专家州市行调研活动，调研围网区、磨憨公路口岸、边民互市及版纳贸促工作，加强同省内贸促机构的合作。组织相关企业赴普洱参加江城边境交易会，并参加2024年澜湄合作云南会展联盟机制工作会议，积极融入同8个有边境口岸贸易促进机构的经贸交流合作。
（四）其他任务完成情况
省市联动，服务外资企业。一年来，在省贸促会和主管局指导下，为更好地服务外资企业，市贸促会多措并举提升服务质量。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行相关经费预算，也没有安排“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；
本单位2024年无项目预算收支，故《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本单位2024年度收入合计670813.96元。其中：财政拨款收入670813.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加154971.46元，增长30.04%。其中：财政拨款收入增加154971.46元，增长30.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、 支出决算情况说明
本单位2024年度支出合计670813.96元。其中：基本支出670813.96元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加152811.46元，增长29.5%。其中：基本支出增加154971.46元，增长30.04%；项目支出减少2160元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出670813.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出626915.25元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43898.71元，占基本支出的6.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出670813.96元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加152811.46元，增长29.5%,完成年初预算的85.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出65197.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，完成年初预算的81.01%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分、工伤保险及职业年金的经费开支。
9. 卫生健康（类）支出49022.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的71.36%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出503084.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%，完成年初预算的93.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及项目支出。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出53510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，完成年初预算的55.74%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算，比上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），比上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，比上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
本单位2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，本单位资产总额77986.13元，其中，流动资产77986.13元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 单位绩效自评情况
单位自评情况详见附表。此表为空表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000569600201111
