昆明市商务局机关2026年预算公开
附件1
昆明市商务局机关2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市商务局机关2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市商务局机关2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市商务局机关2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市内外贸易、对外开放、流通秩序的相关政策措施及规范性文件并组织实施。
2. 组织拟订流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3. 编制本市商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、会展业发展规划等单项规划；推动“区域性国际会展之都和会议目的地城市”目标实现，促进昆明会展业跨越式发展。
4. 负责商品流通的行业监督管理；监测分析全市市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作，负责本行业领域安全生产监管工作。
5. 指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进我市药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。
6. 拟订服务贸易发展规划和政策措施，统筹推进各类商品进出口贸易和服务，协调服务贸易发展工作推进；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全市进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。
7. 依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全市对外经济合作发展政策措施的建议，制定境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作，承担昆明市驻外商务代表处办公室工作。
8. 贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，编制昆明跨境电商综合试验区发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全市跨境电子商务招商引资工作。
9. 负责与自贸试验区昆明片区管理机构、联动创新区管理机构的联络工作;承担与省、市有关部门以及昆明片区、联动创新区工作的统筹协调;指导自贸试验区昆明片区、联动创新区和市级部门开展经验复制推广、制度创新、案例总结；拟定推进自贸试验区昆明片区的工作措施和制度，研究推动出台相关政策。
10. 完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市商务局共设置15个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，内设机构包括：办公室、人事处、财务处、行政审批处（政策法规处）、对外贸易处、外国投资管理处、对外经济合作处（境外罂粟替代发展办公室）、服务贸易处、流通业发展和商贸服务业处、市场建设和运行调节处、消费促进处、会展发展处、电子商务处（电商行业党委办公室）、制度创新处、协调指导处。
所属单位2个，分别是：中国国际贸易促进委员会昆明市支会、昆明市商务发展促进中心。
（三）重点工作概述
一是加强政治理论武装。抓紧抓实“第一议题”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织学习党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是发展成效更加显著。2025年全市社会消费品零售总额3817.7亿元，同比增长1.3%。全市外贸进出口从“十三五”期末（2020年）的1111.1亿元增长至2024年的1432.4亿元，年均增长率达到6.6%。2025年进出口完成1731.9亿元，同比增长12.3%。
三是试点成色更加出彩。积极争取申报试点城市，昆明先后成功入选全国零售业创新提升试点城市、现代商贸流通体系试点城市、消费新业态新模式新场景试点城市、国际化消费环境建设试点城市、有奖发票试点城市。
四是首创首试更加领先。首创全国跨区域跨城市提振消费行动，首倡发起昆明杭州西安“十大联动+百个场景+千场活动”。首发彩云系列消费券，首创展会、赛事、节庆、健康券等专项券，带动零售、餐饮、住宿消费超30亿元，发券量、核销量、拉动比位居全省第一。
五是经贸对接更加多元。首创跨境消费联盟，面向全球首发“南亚东南亚入境消费第一城”新IP。首次举办昆明市与拉美及加勒比国家“昆拉携手商路扬帆”经贸对接活动，搭建与墨西哥、智利等国的“蓝色经济通道”。成功举办智利—中国（云南・昆明）经贸合作交流会，推动两地经贸合作走深走实。
六是商务惠民更加务实。举办“购在中国·乐购春城”系列促消费活动，首创“世界咖啡风尚之城”“滇生菌物生活季”等消费新IP。大力推进消费品以旧换新，首创补贴申领“1+20＋N”服务模式，推动电动自行车“一站式”交旧换新，2025年累计申请202.59万单，带动销售217.75亿元。开设滇超第二现场，实现“赛事+消费”深度融合，有效激发市场主体活力，全面构建消费新业态新模式。
二、 预算单位基本情况
昆明市商务局机关编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制63人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员109人，其中：离休5人，退休104人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年昆明市商务局机关财务总收入56,241,332.60元，其中：一般公共预算56,241,332.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少36,575,891.08元，主要原因是2026年预算项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入56,241,332.60元，其中：本年收入56,241,332.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,241,332.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少36,575,891.08元，主要原因是2026年预算项目支出减少。
四、 预算单位支出情况
2026年昆明市商务局机关部门预算总支出56,241,332.60元。财政拨款安排支出56,241,332.60元，其中：基本支出40,201,332.60元，与上年对比减少615,891.08元，主要原因是2025年机构改革，划出6人。项目支出16,040,000.00元，较上年减少35,960,000.00元，下降69.15%。
按支出功能科目分类，支出分别列2011399其他商贸事务支出211,032.00元，主要反映促进其他商贸事务的支出；2080501行政单位离退休3,134,800.00元，反映离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,501,184.00元，主要反映行政事业单位养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出336,000.00元，主要反映机关事业单位职业年金支出；2101101行政单位医疗支出1,550,454.00元，主要反映行政单位医疗保险支出；2101103 公务员医疗补助支出469,120.00元，主要反映职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出51,904.00元，主要反映单位重特病等其他医疗支出；2160201 行政运行支出31,546,838.60元，主要反映单位职工工资、机构运行支出；2160699其他涉外发展服务支出630,000.00元，主要反映外经贸等资金支出；2169999其他商业服务业等支出15,410,000.00元，主要反映内贸、会展发展等资金支出；2210201住房公积金支出1,400,000.00元，主要反映单位住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2026年无市对下专项转移支付预算。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,648,800.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算1,608,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市商务局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,478.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市商务局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市商务局机关2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年增加0元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市商务局机关2026年公务用车购置及运行维护费预算为26,478.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26,478.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）昆明市会展业发展专项资金
充分发挥财政资金的引导作用，推动昆明市会展业发展，进一步规范会展行业行为，做好会展业的服务工作。完成会展行业统计报告18份，会展项目评估报告18份，会展活动满意度调查及拉动效应调查报告2份。
（二）昆明市商贸发展专项资金
1. 通过国际化消费环境建设试点城市项目的组织实施，推动打造3个国际友好型商圈，新增200家离境退税商店，提炼总结不少于1个经验案例，形成“核心商圈引领、特色街区支撑、多元场景补充”的国际消费载体体系，推动商旅文体健深度融合，形成多元化、高品质的消费供给体系，不断提升“南亚东南亚入境消费第一城”建设成效。
2. 消费新业态新模式新场景试点城市创建工作开展“三新”重点项目评估验收工作，对全市范围内申报的示范街区、创新消费场景、新业态标杆企业等进行实地核查、专家评审和综合评定；学习借鉴北京、上海等地在消费创新、场景营造、政策支持等方面的成功经验，进一步优化创建路径。
3. 按时完成劳务派遣人员工资福利支付。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市商务局2026年机关运行经费安排1,708,389.60元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少116,142.08元，主要是机构改革人员划出，相应机关运行经费划出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市商务局机关2026年委托业务费安排10,408,013.18元，与上年对比减少6,023,186.82元，主要原因是2026年项目预算减少，委托业务费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市商务局机关资产总额25,447,346.28元，其中，流动资产18,682,113.71元，固定资产6,765,232.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加298,987.25元，其中流动资产增加298,987.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2025年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2025年度部门决算时一并公开部门截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
